Após realizar o cálculo e a conferência da folha de pagamento, o sistema estará apto para fazer o envio da folha ao eSocial.
Para isso, faça a liberação da(s) folha(s) por meio do botão "Liberação para eSocial" da tela Gerenciador de Folhas.
Ao acioná-lo será aberto o pop-up "Liberação para eSocial" para selecionar o "Tipo de Folha" e a "Referência" desejada. É necessário se atentar ao "Tipo de ação" que deve ser "Liberar Dados".
Escolha a "Empresa" e os "Funcionários" clicando em seus respectivos cards e clique no botão "Liberar Dados para eSocial". Ao confirmar a ação será exibido o resumo da liberação da folha.
Importante: sempre liberar todos os tipos de folhas (adiantamento, rescisão, férias).
O S-1200 são eventos de remuneração, ou seja, o Pessoal+ vai enviar todas as folhas da COMPETÊNCIA atual.
O S-1210 são eventos de pagamento, ou seja, o Pessoal+ enviará todas as folhas cujo o PAGAMENTO foi feito na competência atual.
Sabendo disso, é importante conferir se as folhas da competência anterior em que o pagamento foi feito na competência atual estão liberadas para envio.
Após essa liberação é necessário fazer a Geração e Envio dos eventos na Central do eSocial.
Importante: a liberação do envio para folha de pagamento deverá seguir a ordem definida pelo layout do eSocial:
- Enviar eventos de Rubricas (S-1010);
- Enviar eventos de Rescisões (S-2299) da competência ainda não enviada;
- Enviar eventos de Alterações cadastrais (S-2205);
- Enviar eventos de Alterações contratuais (S-2206);
- Enviar eventos de Afastamentos temporários (S-2230);
- Enviar eventos de Remuneração (S-1200);
- Enviar eventos de Pagamentos (S-1210);
- Enviar eventos de Trabalhadores avulsos (S-1270);
- Enviar eventos de Informações complementares (S-1280).
Para saber mais sobre prazos e hierarquia de envio de cada evento, consulte o Manual de Orientação do eSocial.
Depois do Envio e retorno com sucesso, basta finalizar a competência por meio do menu Finalização.
Caso haja diferenças entre a apuração do Pessoal+ e o eSocial, pode-se verificá-las emitindo um relatório com os valores apurados pelo eSocial por meio do botão "Conferência Analítica de Tributos". Esse relatório pode ser usado para análise de diferenças do INSS, FGTS e IRRF, e conta com a opção de emitir apenas para funcionários que tenham alguma diferença, basta que a marcação "Apenas funcionários com diferença" seja selecionada.
Segue abaixo as principais causas de diferenças de IRRF, INSS e FGTS:
| CAUSA | SOLUÇÃO |
| Folha de pagamento sem liberação para envio ao eSocial. | Fazer a liberação para envio das folhas no Gerenciador de Folhas e realizar uma nova Geração na Central do eSocial, assim, será gerada uma retificação incluindo as folhas não enviadas. |
| Alterações no cálculo após o envio para o eSocial. | Sempre que houver alterações no cálculo, deverá ser feito o bloqueio e a liberação das folhas na tela Gerenciador de Folhas e uma nova Geração dos eventos na Central do eSocial para envio das retificações. |
| Dados cadastrais da empresa divergentes (FAP, terceiros, INSS). | Fazer as revisões cadastrais no sistema. |
| Cadastro de rubricas com incidências enviadas ao eSocial diferente das incidências do cálculo no Pessoal+. |
Revisar o cadastro das incidências das rubricas e fazer um novo envio do S-1010 ajustando as incidências no portal. Fazer a exclusão da folha já enviada seguindo o processo abaixo:
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