MENSAGEM:
697-Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto (NT2015/003).
SOLUÇÃO:
Para correção seguir os passos abaixo:
1- Identifique a origem dos produtos inseridos na respectiva NF-e:
- Tela 'Produtos' (Configurações » Cadastros)
Aba: Geral >> Campo: 'Origem do Produto'
2- Na Central de Vendas busque pela coluna 'Alíq.ICMS' e verifique se as regras abaixo estão sendo seguidas:
- Para Produto de Origem Nacional(0,4,5,6,7), o percentual de alíquota deverá ser 7% ou 12%
- Para Produtos de Origem Estrangeira(1,2,3,8), o percentual de alíquota deverá ser 4%
3- Ao identificar em seu lançamento, itens que não obedeçam às tributações mencionadas acima, localize a regra de ICMS que gerou essa tributação, através da tela (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de ICMS) os campos [Tributação; Alíquota e Alíquota p/ Origem Estrangeira], realize os devidos ajustes. Lembre-se que esse é um ajuste fiscal/tributário e deverá ser realizado por um usuário com conhecimento sobre a rotina, com informações transmitidas pelo Contador, de forma que os ajustes sejam realizados sem causar impactos indevidos para os demais itens.
4- Após ajustes, inutilize a numeração da NF-e, realize um novo faturamento, confira as alíquotas buscadas, e proceda com confirmação da nota.
CAUSA:
Há duas validações para a Rejeição.
Primeira situação:
Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual igual, 4.00% (quatro por cento) e a Origem da Mercadoria for IGUAL a:
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
Segunda situação:
Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual igual a 7.00% (sete por cento) ou 12.00% (doze por cento) e a Origem da Mercadoria for IGUAL a:
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; ou
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; ou
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; ou
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
Observação:
1- (NT2015/003)
Nota Técnica:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=zJGzcwysHPo=
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