321 - Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.(NT2013/005). Como resolver?

SITUAÇÃO:

Ao realizar emissão de NF-e pela tela Central de Vendas no SankhyaW.

Acessando a opção (...)>>Ver Acompanhamento, é possível consultar o detalhe da Rejeição a seguir:

SOLUÇÃO:

Para 'Devolução de Compra' ou 'Devolução de Venda' de emissão própria:

1- Acessar a tela 'Tipos de Operação - TOP' (Comercial » Arquivo » Cadastros) >> aba: 'Validações':

•  Campo:'Buscar NF de Origem p/ Referenciar na NF-e' [marcado]

2- Caso a marcação acima não tenha sido realizada, inutilize a numeração da devolução rejeitada, exclua. Realize a marcação da TOP e refaça o processo de devolução seguindo as orientações do próximo passo.

3- Selecionar a NF-e de Origem(Venda/Compra), clicar no botão 'Devolv./Estor.', selecionar os produtos que serão devolvidos ou toda a nota.

Desta forma o sistema irá preencher na Nota o 'Grupo de Documentos Referenciados', que significa os dados na nota de origem(Chave NFe <refNFe>).

Lançamento "Avulso/Manual":

Caso não possua a nota de origem lançada no sistema, é necessário possuir a chave NF-e referente a mesma, e seguir as orientações abaixo:

4- No configurador de layout da nota, para o respectivo tipo de movimento da nota de devolução, inserir o campo 'Chave NF-e referenciada':

5- Inserido o campo, ao realizar o lançamento da devolução é essencial que esse campo seja devidamente preenchido com a informação referente chave da NF-e de origem. 

6- Confirme a NF-e gerada.

Para os casos onde a nota de origem esteja lançada no sistema e a ligação será feita manualmente:

• Acessar no cabeçalho da nota a opção: (...)>>Ligar a Devolução com Notas, esta opção liga a Devolução com uma Nota de Origem mais recente.

ou

• Digitar os itens que estão sendo devolvidos na grade de Itens e posteriormente, ligar a nota de Origem na opção (...) da grade de Itens >>Documentos Relacionados. Clicar para Incluir(+), e informar o 'Número Único', 'Sequência do Item' e 'Quantidade Atendida', todos obrigatórios.Estas informações deverão ser devidamente anotadas antes da nota de origem, para a correta ligação entre a Devolução com a Nota de Origem (compra/venda).

Após o lançamento gere um novo lote da nota.

CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e com finalidade igual à "4 - Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado  que está sendo devolvido, será retornado a rejeição.

Observação:

1- (NT2013/005)

Nota Técnica:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=jLEf0c3bSBI=

2- Parâmetros:

TOPCONSIGC-TOP para consignação de compra.

Altera a descrição da Opção: 'Ligar a Devolução com Notas' para 'Ligar a Devolução com Notas de Consignação' 

3-Quando se tratar de uma devolução onde a Nota de Origem, não é NF-e e não possui informações desta no sistema, devera usar o campo 'ChaveNFeRef' na nota de devolução para que seja gerado a devida tag, conforme abaixo: