MENSAGEM:
518-Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saida.
SOLUÇÃO:
1- Acesse 'Tipos de Operação - TOP' (Comercial » Arquivo » Cadastros)
2- Na aba Livro Fiscal, verifique as configurações abaixo:
- Campo: 'Atualização de Livro ICMS' deve ser preenchido com a respectiva finalidade da operação.
- CFOP para FORA do Estado.
- CFOP para DENTRO do Estado.
Inserir a CFOP correspondente a Natureza da Operação (preenchimento da tag <natOp>):
- Se Movimentação de Entrada, CFOP's que iniciam com 1, 2 e 3.
- Se Movimentação de Saída, CFOP's que iniciam com 5, 6 e 7.
3- Após os ajustes, faz-se necessário a inutilização de numeração e exclusão da nota para posterior lançamento de uma nova nota.
CAUSA:
Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a "1 - Saída", ocorrerá a rejeição.
Observação:
1- Nota Técnica (NT2010/10)
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=AtaVevRXCIQ=
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