518 - Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saida. Como resolver?

MENSAGEM:

518-Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saida.

SOLUÇÃO:

1- Acesse 'Tipos de Operação - TOP' (Comercial » Arquivo » Cadastros)

2- Na aba Livro Fiscal, verifique as configurações abaixo:

• Campo: 'Atualização de Livro ICMS' deve ser preenchido com a respectiva finalidade da operação.
• CFOP para FORA do Estado.
• CFOP para DENTRO do Estado.

Inserir a CFOP correspondente a Natureza da Operação (preenchimento da tag <natOp>):

• Se Movimentação de Entrada, CFOP's que iniciam com 1, 2 e 3.
• Se Movimentação de Saída, CFOP's que iniciam com 5, 6 e 7.

3- Após os ajustes, faz-se necessário a inutilização de numeração e exclusão da nota para posterior lançamento de uma nova nota.

CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a "1 - Saída", ocorrerá a rejeição.

Observação:

1- Nota Técnica (NT2010/10)

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=AtaVevRXCIQ=