610 - Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.Como resolver?

MENSAGEM:

610-Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

SOLUÇÃO:

> Para Empresas do Regime Normal

1 - Imposto IPI

Verificar no item da nota, o campo 'Valor de IPI' e compará-lo ao 'CST  de IPI', como exemplo:

Neste caso, o lançamento está sendo feito com 'CST de IPI' = [ -1 Não Sujeito ao IPI], mas foi calculado / informado o valor deste. Deverá ser ajustado a 'CST de IPI' para correta aprovação da nota.

2 - Imposto ST

Verificar no item da nota, o campo 'Valor de Substituição Tributária' e compará-lo ao campo 'Tributação', como exemplo:

Neste caso, o lançamento está sendo feito com 'Tributação' = [00 - Tributado Integralmente], mas foi calculado / informado o valor deste. Deverá ser ajustada a 'Tributação' para correta aprovação da nota.

Caso a nota possua a tributação do imposto 'IPI', verifique os valores de IPI e CST de IPI para tributação ou não do imposto no item da nota.

Observação 1: Há casos em que emite-se notas de Devolução de Compra  e a Empresa não é contribuinte do IPI, mas realizaremos a devolução de tal imposto. Deste modo, na TOP de Devolução de Compra deve estar da seguinte forma:

• Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Aba: Impostos

- Calculo de ICMS, IPI e ISS = [Usualmente utiliza-se 'Não calcula e digita' ou 'Não calcula e não digita' para que o sistema busque todas as informações da Compra]
- 'Tem IPI' = [Marcado]
- 'Somar IPI ao Total da nota' = [Marcado]
- 'Código Sit.Trib.IPI Saída' = [ -1 Não Sujeito ao IPI]

• Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos

Aba: Impostos

'Tem IPI na Compra' = [Marcado]

Importante: Para que seja gerada a Devolução do Impostos, a nota de Compra deve possuir IPI.

> Para Empresas Optantes pelo Simples Nacional

1 - Imposto ST

Verificar no item da nota, o campo 'Valor de Substituição Tributária' e compará-lo ao campo 'Tributação', além disso como somos Optantes pelo Simples Nacional, deverá existir correlação com Tributação x CSOSN, como exemplo:

   Ou seja, não temos uma concordância entre as informações de Tributação x CSOSN, para aprovação desta nota, o correto seria:

   2 - Imposto de IPI

Verificar no item da nota, o campo 'Valor de IPI' e compará-lo ao 'CST  de IPI', como exemplo:

Neste caso, o lançamento está sendo feito com 'CST de IPI' = [ -1 Não Sujeito ao IPI], mas foi calculado / informado o valor deste. Deverá ser ajustado a 'CST de IPI' para correta aprovação da nota.

Observação 1: Há casos em que emite-se notas de Devolução de Compra  e a Empresa não é contribuinte do IPI, mas realizaremos a devolução de tal imposto. Deste modo, na TOP de Devolução de Compra deve estar da seguinte forma:

• Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Aba: Impostos

- Calculo de ICMS, IPI e ISS = [Deveremos utilizar a opção 'Calcula e não digita', ou  'Calcula e digita']
- 'Tem IPI' = [Marcado]
- 'Somar IPI ao Total da nota' = [Marcado]
- 'Código Sit.Trib.IPI Saída' = [ -1 Não Sujeito ao IPI]

• Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos

Aba: Impostos

'Tem IPI na Compra' = [Marcado]

Importante: Para que seja gerada a Devolução do Impostos, a nota de Compra deve possuir IPI.

 CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição