MENSAGEM:
327-Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria.
SOLUÇÃO:
Para correção seguir os passos abaixo:
1- Se realmente tratar-se de uma nota de DEVOLUÇÃO é necessário ajustar o CFOP para um dos listados na tabela ilustrada ao final desse artigo, sintonizando com seu contador o mais adequado.
- O ajuste deve ser realizado no cadastro do Tipo de Operação, aba Livro Fiscal, campos de CFOP'S.
2- Caso não trate-se de uma NF-e de Devolução, sendo um retorno de remessa, por exemplo, necessário ajustar o campo 'NF-e' do cadastro da TOP (Tela 'Tipos de Operação -TOP' >> NF-e/NFC-e) para diferente de 'Devolução':
Ou, verificar se já existe uma TOP de devolução com finalidade diferente dessa, que atenda sua necessidade.
3- Após ajustes na TOP, a nota deve ser inutilizada/excluída e um novo faturamento realizado.
Importante: O sistema irá gerar <finNFe> = 4, desde que o CFOP utilizado na operação esteja dentro do parâmetro CFOPDEVOLUCAO.
CAUSA:
A operação é considerada uma Devolução de Mercadoria através da tag <finNFe>4</finNFe>, onde a SEFAZ realiza comparação de CFOP x Finalidade.
Exceção a regra:
Aceitar os CFOP 1.949 e 2.949 na devolução de venda para não Contribuinte. Para estes CFOP verificar a condição: finNFe = 4 (devolução) e indIEDest = 9 (não Contribuinte).
Observação:
1- (NT2015/002)
Nota Técnica:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VNyyxYte6T4=
2- Tabela CFOP's com Finalidade Devolução.
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