SITUAÇÃO:
Ao tentar confirmar uma Nota Fiscal de Venda/Devolução, ocorre a mensagem.
MENSAGEM:
Validar TGFDIN: Validação da TGFDIN. Nota Nro.Único: xxxxxx.
Problemas no cálculo de PIS/COFINS: Os CSTs devem ser iguais e não vazios.
PIS é obrigatório para NF-e.
COFINS é obrigatório para NF-e.
Procure o administrador do sistema.
SOLUÇÃO:
Para correção siga as orientações abaixo, acessando as telas:
1- Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP
- Aba: Impostos, campos: 'TEM PIS' / 'TEM COFINS' = [MARCADOS].
- Aba: Livros Fiscais: Atualização de Livro de ICMS = [Configurar de acordo com o movimento]
2- Comercial » Preferências » Empresa
- Aba: Propriedades, campos: 'Calcula PIS' / 'Calcula COFINS' = [MARCADOS].
3- Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos
- Aba: Impostos, campos: 'Grupo PIS' / 'Grupo COFINS'
4- Tela 'Alíquotas de PIS' (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas):
- Nessa tela deverá uma regra para o Grupo de PIS vinculado ao respectivo produto, para o tipo de movimento utilizado (Entrada ou Saída). Atente-se a compreender o processo atual da empresa, validando exceções por TOP. Parceiro, por exemplo.
- Informe o 'Cód. sit. tributária' compatível com suas operações. [Informação a ser validada com o Contador da empresa]
5- Tela ' Alíquotas de COFINS' (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas):
- Nessa tela deverá uma regra para o Grupo de COFINS vinculado ao respectivo produto, para o tipo de movimento utilizado (Entrada ou Saída). Atente-se a compreender o processo atual da empresa, validando exceções por TOP. Parceiro, por exemplo.
- Informe o 'Cód. sit. tributária' compatível com suas operações. [Informação a ser validada com o Contador da empresa]
Após os ajustes, redigite o cabeçalho da nota e teste a confirmação.
CAUSA:
Ocorre quando as configurações não estão adequadas, geralmente quando a regra esta com CSTs incoerentes com o tipo de movimentação ou as atualizações de livro fiscais da TOP não esta configurada.
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