Regras para cálculo de diferencial de alíquotas entre UFs:
1- Em Tipos de Operação - TOP (Comercial » Arquivo » Cadastros), na aba 'Impostos' marcar a opção "Calcular diferença de ICMS":
2- No cadastro do CFOP utilizado (Comercial » Arquivo » Cadastros » CFOP) marcar a opção "Calcular Diferença de ICMS":
3- Ter cadastrado nas regras de cálculo de ICMS uma regra interna (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de ICMS).
4- Definir na tela 'Empresa' (Comercial » Preferências), na aba 'Geração de ICMS/IPI' o método a ser utilizado:
- Por meio do campo "Método para Calcular Diferencial de Alíquota", define-se o embasamento para o cálculo do devido diferencial de alíquota nas entradas, considerando os cálculos de ICMS por dentro e por fora. Tem-se as seguintes opções:
Parâmetros:
Tela Preferências 'Configurações » Avançado'
Chave MOMCALCDIFALIQ - Momento do cálculo do diferencial de alíquota [Definir neste parâmetro o momento do cálculo do diferencial de alíquota, com uma das opções abaixo]:
- No livro
- Na central
- Na central e recálculo no livro
Importante:
Para o cálculo da diferença de ICMS, o sistema usa as exceções abaixo, conforme definição das prioridades:
- por produto
- por grupo de produtos
- por grupo de ICMS do produto
- por grupo de ICMS do grupo de produto
- por capítulo do NCM
- por posição do NCM
- por NCM
- sem exceção
Já as exceções abaixo não são analisadas para o cálculo da diferença de ICMS:
- por perfil principal
- por TOP
- por TARE
- por cidade origem
- por cidade destino
- por grupo de ICMS do parceiro
- CONSUMIDOR
- Consumidor Contribuinte
- Produtor Rural
- por tipo de transporte de importação
- por cód. exceção NCM
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