Ao gerar o arquivo EFD-Contribuições e validar no PVA, não esta gerando os Registros D101 e D105. Isto ocorre quando a Natureza não esta devidamente configurada, ou os blocos e registros não estão marcados para ser gerado na obrigação fiscal.
Para correção seguir os passos abaixo:
1- Acessar Comercial » Preferências » Empresa
Aba: EFD -Escrituração Fiscal Digital
Selecione o Tipo de Escrituração: EFD-Contribuições
Marcar os Registros D100, D101 e D105, para geração.
2- Acessar Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP
Aba: Impostos
-TEM PIS? [marcado]
-TEM COFINS? [marcado]
3- Acessar Configurações » Cadastros » Gerencial » Natureza de Receitas e Despesas
Aba: PIS/COFINS
Campos:
- Cód. Sit. Tribut. PIS
- Alíquota de PIS
- Cód. Sit. Tribut. COFINS
- Alíquota de COFINS
Seleciona-se a natureza envolvida neste titulo e configura-se a CST, alíquota, para calcular e gerar o D101 e D105 no EFD Contribuições.
4- Após os ajustes, gerar novamente o EFD Contribuições e validar no PVA.
Comentários
2 comentários
O seu feedback será muito bem vindo para melhorarmos cada vez mais sua experiência. Muito obrigado! Equipe Sankhya.
Você escreveu:
“Como reduzir o ICMS da Base de Cálculo do Pis/Cofins nos CT-es, para que seja gerado corretamente no EFD-Contribuições?”
Olá Gerson,
Gostaríamos de reforçar que o recurso de 'comentários' disponibilizado em nossa base de conhecimento, deve ser usado para envio de informações/sugestões de melhoria do respectivo artigo.
No seu caso, trata-se de um "Incidente/Dúvida", que deve ser devidamente analisado pela equipe do Service Desk.
Dessa forma, sugerimos que você acione a equipe de suporte, através dos canais de comunicação disponíveis:
Caso o chamado já tenha sido aberto por um dos canais acima, aguarde o contato para as devidas tratativas.
At.te
Equipe Central de Ajuda
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