Como apropriar de Crédito de ICMS em Movimento de Entrada-Nota de Compra?

Quando se tratar de Nota de Compra, temos a seguinte configuração. Vejamos:

1-Comercial » Preferências » Empresa
Aba: Livro de Entrada Cod Tributação

De acordo com a tributação(CST). Configure.
Exemplo:CST 90.
Selecione e configure:
90-Outras (Valor Contábil vai p/) = Outras.

2-Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP
Aba: Livros Fiscais
Campo: 'Tipo de ICMS' = Com créd/déb de imposto

3-Efetuar o lançamento da Nota de Compra.

4-Efetuar geração dos Livros Fiscais em 'Livros Fiscais » Arquivos » Geração ICMS/IPI'

5-Conferir os valores em 'Livros Fiscais » Arquivos » Cadastro Livro ICMS/IPI'

Observação: A exemplo do CST 90 mostrado acima, o sistema vai considerar a base de cálculo reduzida, alíquota e valor e lançar em seus devidos campos, e a diferença entre a base cheia e a reduzida, será levada para a coluna Outras ICMS.