SOLUÇÃO:
Para correção, seguir as orientações abaixo, acessando as telas indicadas:
1- Comercial » Consulta » Portal de Compras >>Nota de COMPRA [Com IPI Destacado]
A Nota de Entrada deve estar registrada no sistema com os IPI devidamente calculados e destacados em campos próprios.
2- Comercial » Preferências » Empresa
- Aba: Propriedades
- Campo: Trabalha com IPI?; [Desmarcado]
- Código Sit. Trib. IPI Saída [(-1)-Não sujeita ao IPI]
3- Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP
- Aba Impressão >> Campo NF-e = DEVOLUÇÃO
- TOP de Devolução de Compra [E-Devolução de Compra]
- Aba: Impostos
- Campo:Calculo de ICMS, IPI, ISS ="Não Calcula e digita"
- 'Tem IPI' = marcado
- Somar IPI ao total da nota = marcado
- Código Sit.Trib.IPI Saída: - 1 Não Sujeito ao IPI
- Somar ST ao total da nota [Quando se tratar de uma devolução que há calculo ST, com CST que incide/destaca esse imposto]
4- Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos
- Aba: Impostos
- Campo: Tem IPI na Venda [desmarcado]
5- Configurações » Cadastros » Parceiros
- Aba: Fiscal
- Campo: 'Tem IPI' [marcado]
6- Comercial » Consulta » Portal de Compras
Pesquise pela Nota de Compra, selecione-a, depois clique no botão 'Devolv./Estor.'
7- Selecione a TOP de Devolução de Compra, ajustada conforme instruções no item 3. Verifique nos itens a incidência do CST de IPI, Base de IPI/Aliq. de IPI e Valor de IPI, e no rodapé as informações de Base e Valor de IPI.
- Ao gerar a nota de devolução neste formato o sistema trata o IPI destacado na nota de devolução como IPI de devolução e não como IPI normal.
- No item da nota, a tag <vIPI> será gerada com valor zero e a tag <vIPIDevolv> passa a ser gerada, somando o IPI ao total da nota.
IMPORTANTE:
Caso necessário que os valores de IPI sejam gerados na tag <vOutro>, quando a nota de origem os possuir, será preciso marcar a opção abaixo no 'Tipo de Operação' utilizado na respectiva devolução:
- Tela 'Tipos de Operação - TOP' (Comercial » Arquivo » Cadastros)
- Aba 'Impostos' >> Campo 'Devolver sem destacar IPI'.
Realizada a marcação acima, será necessário refazer o lançamento de devolução.
CAUSA:
A empresa NÃO trabalha com IPI e recebe uma nota de entrada com IPI em alguns itens, não permitindo o destaque nos campos próprios do IPI, sendo necessário a geração dos valores no grupo de tributos devolvidos do XML .
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