SITUAÇÃO:
Ao gerar o arquivo EFD-ICMS/IPI ,ocorre a mensagem.
MENSAGEM:
Existe valor de Imposto ICMS a Recolher. É necessário informar detalhes deste valor no menu Avançando >> Escrituração Fiscal Digital >> Obrigações do ICMS e ICMS-ST a recolher. A falta desta informação poderá acarretar erro na validação do registro: E116-Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Operações Próprias
SOLUÇÃO:
Para correção seguir os passos abaixo:
1- Comercial » Preferências » Empresa:
- Selecione a empresa, acesse a aba: EFD-Escrituração Fiscal Digital
- Tipo de Escrituração - EFD
- Painel: Blocos e Registros
Selecione o Bloco 'E'. - No Painel: 'Registros'Verifique o registro E116 se está marcado. Caso não esteja efetuar a marcação e seguir para o passo seguinte.
2- Livros Fiscais » Relatórios » Registro de Apuração do ICMS:
- Preencha os campos respectivo a Empresa e Período.
Clique em 'ABRIR' para apurar os valores de debito/credito.Caso o valor seja de debito, devera gerar a guia de pagamento no passo 3. - Após a validação clique em 'SALVAR'.
- Lembrando que, cada alteração feita sempre é necessário acessar a tela de 'Registro de Apuracão do ICMS', clicar em ABRIR e SALVAR, antes de gerar o arquivo EFD-Fiscal.
3- Livros Fiscais » Avançado » Escrituração Fiscal Digital » Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher:
- Preencha os campos com os dados pertinentes ao recolhimento de ICMS e ICMS-ST e salve os registros, com o aval do Contador da Empresa.
4- Livros Fiscais » Conexão » EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI, gerar novamente o arquivo e validar no PVA.
CAUSA:
Ocorre quando no período/empresa existir obrigações a recolher referente a ICMS e ICMS-ST, porém essas não foram registradas e salvas no sistema.
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