Empresas

 Módulo: Configurações > Cadastros > Pessoal      Versão disponível: A partir da 4.2 

Nesta tela são registradas as informações relevantes para a área de departamento pessoal de sua empresa. 

Ao iniciar a criação de um novo registro, utilize a busca presente no campo "Empresas" para selecionar uma das instituições previamente cadastradas na tela Cadastro de Empresas. Em seguida, determine a utilização desta empresa nas demais rotinas do sistema, através da marcação "Ativa". Nesta tela, quando uma empresa está ativa, significa que ela possui funcionários ativos.

Essa tela é composta por abas, onde são realizadas as devidas configurações. Clique nos links abaixo para mais detalhes:

Aba Informações Gerais

Configure nesta aba as informações gerais referentes ao cadastro de sua empresa.

O campo "Reg.Fiscal Apro/Guia" é alimentado automaticamente pela informação previamente cadastrada na tela Registro Fiscal (Pessoal > Avançados). 

Informe a "Regra de Cálculo" cadastrada para sua empresa.

Insira um "CNPJ Anterior", caso a sua empresa tenha possuído um CNPJ anterior ao seu atual.

Preencha no campo "Data Referência" a competência mensal.

No campo "Centralizadora" defina a centralização da emissão de arquivos SEFIP, DIRF, RAIS, CAGED e qualquer outro, nas ocasiões em que a empresa corrente for uma Matriz ou Empresa Principal de um grupo econômico, conforme as opções abaixo:

• Centralizadora
• Não centraliza
• Centralizada

Efetue a marcação "Sindicalizada" nos casos em que a empresa for filiada ao Sindicato Patronal.

A marcação "Alterou Endereço" deverá ser realizada quando a empresa possuir alteração de endereço no ano base.

Selecione no campo "Gera Matrícula do Funcionário automaticamente", a forma como deseja gerar a matrícula do funcionário, dentre as opções abaixo:

• Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente (Matriz/Filial);
• Gerar Matrícula manualmente;
• Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente com seu código.

Observação: Ao escolher a opção Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente (Matriz/Filial) ou Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente com seu código, as matrículas serão geradas de forma automática nas telas Requisição de Admissão, Registro Preliminar e Funcionários para evitar duplicidade nos cadastros e o envio de dados incorretos ao eSocial. 

No campo "Modelo de e-mail p/ Seleção" é possível personalizar o e-mail enviado através de um arquivo de modelo de impressão. Existem duas opções para este campo, sendo elas:

• Colocar o caminho do arquivo armazenado no Repositório de Arquivos (Repo://pasta/arquivo.html).
• Colocar apenas o nome do arquivo. Assim este arquivo deve ser colocado na pasta indicada pelo parâmetro "Pastas de Modelos para impressão - SERVDIRMOD".

As marcações "Férias integral", "Permite abono pecuniário?", "Permite fracionar férias?" e "Permite Férias Antecipadas", devem ser realizadas conforme as negociações da empresa e sindicato através de Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Efetue a marcação "Alterar a forma de apuração do DSR/HORISTA para competência" caso a empresa possua funcionário horista.

A marcação "Empresa considerada inapta por inexistência de fato" deverá ser efetuada quando a empresa for declarada inapta por existência, sendo seu CNPJ baixado na Receita Federal e integrado ao eSocial.

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Aba Pagamentos

Nesta aba, realize as configurações relacionadas ao pagamento de salários dos funcionários.

Seção Data de Pagamento

Para configurar as datas automáticas de pagamento, ative a marcação "Sugerir Data de Pagamento". 

• Dias Úteis;
• Dia Fixo (quando não útil antecipar); 
• Dia Fixo (quando não útil postegar).

Aba Portal RH

Informe aqui as características para geração de relatórios no Portal RH. 

No campo "Modelo hollerit" selecione o modelo de impressão do holerite utilizado pela empresa, caso não seja informado, o sistema irá utilizar um modelo padrão salvo internamente.

Indique no campo "Modelo ponto", o modelo de impressão do extrato de ponto utilizado pela empresa; não sendo informado, o sistema toma por base um modelo padrão salvo internamente.

A marcação "Inibe impressão/visualização/envio e-mail hollerit" quando realizada, faz com que os botões "Imprimir" e "Enviar por e-mail" deixem de ser apresentados no Portal RH quando acessada a opção "Consulta de hollerit".

De forma semelhante a anterior "Inibe impressão/visualização/envio e-mail ponto" esta marcação quando efetuada, faz com que os botões Imprimir e Enviar por e-mail deixem de ser apresentados no Portal RH quando acessada a opção "Extrato de Ponto".

Informe o nome da "Impressora" a ser utilizada nas impressões dos documentos.

Quando realizada a marcação "Integra o Portal RH", ao efetuar login no Portal RH, a empresa em questão será apresentada para escolha no pop-up "Qual empresa você trabalha?". Estando desmarcada, a empresa não é exibida no pop-up.

Ao efetuar a marcação "Exibe Extrato de Ponto no Portal RH?", o funcionário conseguirá visualizar o extrato de ponto e realizar ajustes de suas marcações no Portal RH, independente da batida online estar liberada ou não.

Com a marcação "Exibe Requisição de Alteração de Carga Horária. no Portal RH / APP?" realizada, o funcionário poderá fazer a requisição para alteração de carga horária pelo Portal RH ou diretamente pelo APP.

Quando a marcação "Exibe Evolução Salarial no Portal RH?" for efetuada, o funcionário acompanhará sua evolução salarial no Portal RH.

Ao realizar a marcação "Permite batida de ponto online", será permitido que a marcação de ponto seja realizada pelo Portal RH para toda a empresa. 

Com a marcação "Exibe Programação de Férias no Portal RH?" efetuada, o funcionário poderá acompanhar suas programações de férias através do Portal RH.

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Aba Informações para RAIS

Esta aba permite que você configure as informações para envio à RAIS.

Habilite a marcação "Situação Especial" se sua empresa possuir alguma condição especial para informar à DIRF.

Informe a "Data do Evento" em que ocorreu a Situação Especial.

Defina o motivo da condição no campo "Eventos", conforme as opções:

• Encerramento ou Espólio;
• Saída Definitiva do País.

Seção Responsável perante o CNPJ

Preencha o número do "CPF" do responsável pelo CNPJ da empresa.

Efetue as marcações "Sócio Ostensivo", "É depositário de crédito decorrente de depósito judicial" e "É instituição administradora/intermediadora de fundo/clube de investimento", se o responsável pelo CNPJ se enquadrar nestas situações.

Seção Responsável pelo Preenchimento

Informe nos campos abaixo os dados pessoais e as formas de contato com o usuário responsável pelo preenchimento destas configurações, são eles:

• CPF;
• Nome;
• DDD;
• Telefone;
• Ramal;
• Fax;
• E-mail.

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Aba Modelos de Hollerit

Informe nesta aba o caminho da impressora para impressão dos holerites referentes a pagamentos realizados aos funcionários.

Selecione no campo "Utilizar como padrão Modelos da Empresa" o código da empresa padrão que deseja utilizar para impressão dos holerites.

Informe o "Arquivo" e a "Série" referente ao documento que será impresso.

Sub-aba Geral

Preencha o "Modelo" a ser utilizado para impressão, sendo que, este modelo deve ser cadastrado previamente na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s).

Determine o "Tipo Impressora", de acordo com as opções:

• DESKJET
• GENÉRICA
• XEROX LASER
• OUTRAS
• ELGIN
• RIMA/ITAUTEC
• EPSON
• ELEBRA/RIMA

Indique no campo "Caminho/Impressora" o caminho da impressora na máquina.

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Contabilização

Informe nesta aba as condições necessárias para contabilização das provisões da empresa.

Utilize o campo "Cód.Centro Resultado" para atribuir um único centro de resultado à empresa. Com esta informação, todos os funcionários desta empresa são considerados custo para o Centro de Resultados informado neste campo.

Informe a "Empresa Contabilidade" para centralizar a contabilização de várias empresas da Folha em uma única empresa da Contabilidade. Assim, toda a movimentação de Folha de diversas empresas poderá ser centralizada em uma única empresa na Contabilidade.

Temos nesta aba, as seguintes seções:

Seção Reversão de Provisões Férias

Informe no campo "Conta (Empresa Pessoal)", o código da Conta contábil que será utilizada para reversão de valores provisionados a maior.

Temos no campo "Histórico (Empresa Pessoal)", o código do Histórico da reversão.

Seção Reversão de Provisões Décimo Terceiro

Insira neste campo "Conta (Empresa Pessoal)" o código da Conta contábil, que será utilizada para reversão de valores provisionados a maior.

Informe no campo "Histórico (Empresa Pessoal)", o código do Histórico da reversão.

Com estes campos devidamente preenchidos, quando ocorrer a redução abrupta da remuneração de um funcionário, resultando num saldo de provisão maior do que o necessário, o sistema efetuará a reversão deste valor e o demonstrará no relatório de provisões.

Observação: Influenciando neste cadastro, tem-se o parâmetro "Descrição para empresa plural - FPDESEMPPL". A informação aqui inserida, altera a descrição do menu "empresas", em todas as telas do sistema onde os mesmos são utilizados.

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Aba Programa de Alimentação do Trabalhador

Nesta aba, configure os custos destinados ao PAT.

Ao realizar a marcação "Possui PAT?", serão habilitados os campos destinados à atribuição dos percentuais de custo que a empresa terá com o PAT em seu estabelecimento, sendo possível atribuir percentuais de custo com:

• Serviço Próprio (%);
• Administração de Cozinha (%);
• Refeição Convênio (%);
• Refeição Transportada (%);
• Cesta de Alimento (%);
• Alimentação Convênio (%).

A soma dos percentuais informados em cada um dos itens acima, deve compor 100% do custo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.

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Aba Etapas Processo de Seleção

Serão apresentadas aqui as Etapas de Processos de Seleção definidas no Cadastro de Etapas Processo de Seleção, aos quais a empresa foi vinculada.

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