Como gerar Registro 1960 - GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros:indústria (crédito presumido)"?
1- Acessar a tela 'Empresa' (Comercial » Preferências » Empresa):
- Aba Livros Fiscais >> Campo "Beneficiário de Incentivo PRODEPE/FUNCRESCE?" deve estar marcado:
2- Na tela 'Empresa' (Comercial » Preferências » Empresa) , aba 'EFD-Escrituração Fiscal Digital', os seguintes registros devem estar marcados para gerar [Bloco 1]:
- Registro 1001 - ABERTURA DO BLOCO 1
- Registro 1960 - GIAF 1 - Guia de Informação e Apuração de incentivos Fiscais e Financeiros: Indústria (Crédito presumido)
- Registro 1990 - ENCERRAMENTO DO BLOCO 1
3- Na tela: CFOP (Comercial » Arquivo » Cadastros » CFOP):
- Selecionar o CFOP utilizado
- Campo "Tipo de Operação PRODEPE" estar marcado se tem Incentivo ou não.
4- No cadastro de 'Produtos' (Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos):
- Campo "Cód. Apur. Inc. PRODEPE/FUNCRESCE?": [estar marcado se tem Incentivo ou não]
5- Tela: EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI(Livros Fiscais » Conexão » EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI)
- Aba Prodepe: Preenchida.
6- Com as configurações realizadas, gerar o arquivo e certificar-se que o registro foi gerado, conforme exemplo abaixo:
|1001|0|
|1010|N|N|N|N|N|N|N|N|N|S|N|N|N|
|1960|00|0,00|1274807,61|8618,47|0,00|0,00|742,63|0,00|742,63|0,00|0,00|0,00|
|1990|4|
|9001|0|
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