1- Acessar a tela 'Empresa' (Comercial » Preferências » Empresa) Aba Escrituração Fiscal Digital >> Tipo de escrituração 'EFD':
- Verificar no Bloco C, se os Registros C195/C197 estão marcados para gerar:
Marcar também para gerar os registros 0460:
2- Acessar a rotina 'Observações para Notas' (Comercial » Arquivo » Cadastros » Observações para Notas)e cadastrar uma observação padrão com as seguintes configurações:
- Geração no EFD: Observação do Lançamento Fiscal
- Carrega complemento para EFD: Marcado
- Para mais detalhes: Observações para Notas
Definir uma das opções abaixo para geração dos respectivos registros:
3- Caso seja necessário gerar esses registros para um volume muito grande de nota recomendamos configurar o ajuste automático, através da rotina:
- 'Configurações de Ajustes de Apuração' (Livros Fiscais » Arquivos » Configurações de Ajustes de Apuração).
- Para mais detalhes: Configurações de Ajustes de Apuração
4 - Caso não deseje configurar o ajuste automático, manualmente será possível selecionar o documento(nota) que deseja gerar o C195/C197 e na aba correspondente: EFD C195/C197/C595/C597 - D195/D197 inserir as informações necessárias para que o registro seja gerado no SPED ICMS/IPI conforme exemplo abaixo:
Cód.Obs.Padrão: Cadastro conforme item 2.
Cód.Ajuste: Informar o código de Ajuste de acordo com a UF da empresa emitente da nota, este código é conseguido no seguinte site: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1578
- Escolher a opção: EFD ICMS/IPI>> Downloads e baixar a tabela conforme a UF da empresa emitente.
- Escolher o código dentro do arquivo txt de códigos que será baixado
- Informar o valor do Ajuste em um dos campos, conforme necessidade:
5- Por fim, basta gerar o arquivo EFD e verificar se os registros foram gerados com sucesso:
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