[CORE_E01541] Item X do pedido/nota YYYY já foi faturado. Não pode ser excluído. Como resolver?

MENSAGEM:

Item X do pedido/nota YYYY já foi faturado. Não pode ser excluído.

SOLUÇÃO:

Para correção seguir os passos abaixo:

1- Essa mensagem é apresentada, pois o item que está sendo excluído já foi faturado, ou seja, já existe uma nota destino desse lançamento. 

Para esse cenário, devido tal ligação, de fato a exclusão não será permitida, até que todas as notas destino desse item seja excluídas/canceladas/desligadas.

2- O primeiro passo é identificar qual é esse documento de destino:

• Abra o lançamento o qual está sendo realizada a tentativa de alterações.
• Selecione o item que deseja alterar.
• Clique em 'Outras Opções' > 'Documentos Relacionados'
• Na grade inferior dê um duplo clique no 'Documento de Destino' para visualizar este lançamento.

3- Detectado esse lançamento, será necessário analisá-lo para entender qual será a tratativa mais viável. Essa tratativa precisa ser bem alinhada internamente, para não impactar negativamente o processo da empresa. 

4-Seguem os procedimentos viáveis:

• Nota destino  não confirmada ou NF-e de 'Terceiros': basta excluir o lançamento, e  assim poderá excluir. 
• Nota fiscal eletrônica dentro do prazo de cancelamento: Após proceder com o cancelamento dessa, o documento origem poderá ser excluído.
• Central de Vendas >> Outras Opções >> 'Desligar a Nota dos Pedidos': Quando os itens estão relacionados a uma outra transação, esta opção retira essa ligação. Ou seja, caso seja realizado o faturamento de um Pedido de Venda, a Nota que será gerada possuirá ligação de seus itens com os itens do Pedido; por meio da opção Desligar a Nota dos Pedidos pode-se desvincular a Nota desse Pedido.

CAUSA:

Essa mensagem é apresentada, quando o item que está sendo excluído já foi faturado, ou seja, já existe uma nota destino para esse item/lançamento.