MENSAGEM:
340 - Rejeição: Não informado o grupo de Exportação indireta no item.
SOLUÇÃO:
Para correção seguir os passos abaixo:
1-Tenha em mãos os dados da nota de Origem(Nota que deu entrada dos produtos no sistema, que pode ser consultada no portal de Compras) - Esta nota deve estar devidamente com os dados da Declaração de Importação, preenchidas e APROVADA na Sefaz.
2-Acesse o Portal de Vendas (Comercial » Consulta » Portal de Vendas)
Pesquise e acesse a nota que esta apresentando a rejeição.
Acesse a nota, e clique nos itens, na opção 'Outras Opções>>Documentos relacionados'
Pesquise pela Nota de Origem(Nota de Importação) e vincule aos itens.
Caso não seja preenchido automático (ver Observação abaixo) os campos, Número do Registro de Exportação e Número do Ato Concessório de Drawback, preencha com os dados necessários.
3-Após ajustes, gerar Lote novamente da Nota.
Observação:
Quando emite-se uma nota para fim de exportação,
CFOP 7501 (Saída) ou 3503 (Entrada). Se faz necessário:
> Para CFOP 7501, gerar o grupo de tags <detExport>.
> Para CFOP 3503, gerar o grupo de tags <exportInd>.
Geração do grupo <detExport>, este grupo é gerado através de 'Documentos Relacionados', que no caso é a informação da nota de Compra. No sistema existem duas possibilidades para sua geração:
1-A nota de Compra gerar uma Remessa, gerando a nota de Vendas, preenchendo então os 'Documentos Relacionados'
2- No item da nota de Venda, botão 'Outras Opções' > Documentos Relacionados, preencher manualmente o vínculo com a nota de Compra.(Passo 2, indicado acima).
CAUSA:
Ocorre na NF-e de Exportação (mod. 55) quando o item tem<CFOP> = [3503] ou [7501](grupo <infNFe>/<det>/<prod>, tag<CFOP>), e não é informado o grupo de controle para a exportação indireta (<prod>/<detExport>/<exportInd>).
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