Como é calculado PIS e COFINS nas notas?

1° - Cadastrar a alíquota

Nas telas Alíquota de PIS e Alíquota de COFINS (as duas telas sãos iguais, mas se faz necessário cadastrar a regra em cada um), cadastre a alíquota e suas exceções para no momento do lançamento da nota seja feito calculo de PIS/COFINS conforme a regra .

Usando o exemplo da Alíquota de COFINS 

O campo Grupo é o campo principal, pois através do grupo criado aqui, vai ser vinculado no cadastro de produto o grupo que vai ser usado para cálculo naquele produto.

O campo Grupo está ligado diretamente ao Cadastro de Produtos, assim, podemos ter um grupo chamado "Monofásico" e associá-lo ao cadastro de vários produtos. Sendo assim, todos os produtos que tiverem o grupo "Monofásico" estarão nessa exceção.

Esse mesmo grupo "Monofásico", pode ter outras regras de PIS e COFINS cadastradas podendo variar ou combinar os outros campos de exceções.

Ex:  Quero que no lançamento do Produto X seja considerado o Grupo '' Monofásico'' mas só quando for na empresa 1.

No cadastro de alíquota deverá ter uma regra com grupo "Monofásico", e no campo Empresa informado Empresa 1

Nota: A prioridade para determinação de alíquota será: TOP, Parceiro e Empresa.

Se não for encontrada nenhuma exceção, poderá ser utilizada uma configuração com valor padrão como:

Empresa 0; Parceiro 0; TOP 0; Alíquota 3,0.

2° Vinculação do Grupo ( do cadastro de alíquota) no cadastro de Produto OU Serviço.

>Tela Cadastro de Produtos> Aba Impostos> Campos Grupos PIS e Grupo COFINS > Vincular aqui o grupo cadastrado nas telas Alíquota de PIS e Alíquota de COFINS.

3° Cadastro TOP

Na TOP que vai ser usada para o lançamento das notas, deve estar marcado na Aba Impostos os campos > Tem PIS e Tem COFINS.

4° Preferências da Empresa

Na tela Empresa ( Comercial/Preferências)> Aba Propriedades> Os Campos Calcula PIS e Calcula COFINS devem estar marcados.

O PIS e o COFINS só pode ser visto na nota após a confirmação da mesma, seja entrada ou saída.

Assim que a nota for confirmada, clique no item da nota que deseja ver o cálculo> Clique no botão outras opções> Selecione a opção Consultar/Alterar dados do imposto.

E assim vai ver se foi calculado ou não o PIS e o COFINS.

No formato grade consegue ver detalhes dos valores.