Configurações para a geração do Registro F120 (Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização) no arquivo EFD Contribuições.

Neste artigo iremos abordar as configurações para a geração do Registro F120 (Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização) no arquivo EFD Contribuições.

Passos:

1 - Na tela Comercial » Preferências » Empresa, aba 'EFD - Escrituração Fiscal Digital', selecionar o tipo de escrituração 'EFD Contribuições' e conferir se o registro F120 está configurado para ser gerado:

2 - Acessar a tela Produtos (Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos), aba Impostos , e marcar o flag 'Tem Créd. PIS/COFINS sobre Deprec. mensal': 

3 - Ainda na tela de Produtos, configurar também os campos 'Identificação do Imobilizado' e 'Utilização do Imobilizado':

Observação: Os campos 'Tem Créd. PIS/COFINS sobre Deprec. mensal', 'Identificação do Imobilizado' e 'Utilização do Imobilizado' também estão presentes dentro do cadastro do Bem, onde é possível que dependendo do bem, existam configurações diferentes do produto vinculado. 

4 -  No cadastro do bem, aba Geral, configurar os campos de alíquotas de PIS e COFINS e também os campos de CST do PIS e COFINS:

5 - Acessar a tela 'Imobilizado » Rotinas » Cálculo da Depreciação Mensal' proceder com o cálculo da depreciação do bem em questão. 

6 - Em seguida, acessar a tela 'Imobilizado » Rotinas » Geração de Lote de Depreciação' e contabilizar os dados de depreciação. 

Após seguir os passos acima, proceder com a geração do arquivo EFD Contribuições.