Configurações para a geração do Registro F130 (Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição) no arquivo EFD Contribuições

Neste artigo iremos abordar as configurações para a geração do Registro F130 (Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição) no arquivo EFD Contribuições.

Passos:

1- Na tela Comercial » Preferências » Empresa, aba 'EFD - Escrituração Fiscal Digital', selecionar o tipo de escrituração 'EFD Contribuições' e conferir se o registro F130 está configurado para ser gerado:

2- Acessar a tela 'Produtos' (Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos), aba 'Impostos' , e certificar se o flag 'Tem Créd. PIS/COFINS sobre Deprec. mensal' esteja desmarcado. 

Observação: Este check box somente deverá estar marcado caso necessite gerar o registro F120.

3- Ainda na tela 'Produtos', acessar a aba 'Bens', sub-aba 'Geral' e configurar os campos abaixo para cada bem a ser considerado no registro F130:

-Cód.Sit.Tributária PIS:

-Cód.Sit.Tributária COFINS:

-Alíquota de PIS

-Alíquota de COFINS

-Nro. Parcelas Apr. Cred. PIS/COFINS: (Mesmo se for uma parcela) .

4- Além das configurações citadas acima, se faz necessário também que o calculo da depreciação para este bem tenha sido realizado ao menos em 1 mês.