Geração do Registro 1601 no EFD ICMS/IPI

Na Nota Técnica 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016), no que se refere aos registros 1600 e 1601
foi determinada a seguinte tratativa.

REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO, LOJA (PRIVATE LABEL) E DEMAIS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (VÁLIDO ATÉ 31/12/2021)

REGISTRO 1601: OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (válido a partir de 01/01/2022)

• NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)
  
  

1° Passo

Na tela Empresa ( comercial> Preferências) > aba EFD Escrituração Fiscal Digital > Ver se o Registro 1601 está cadastrado e marcado para gerar.

2° Passo

Na tela ​Resumo de Operações com Cartão > Cria o Cabeçalho e faça os lançamentos pertinentes ao Registro 1601.

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Observe que no 1600 era lançados valor das vendas débitos e valor das vendas a crédito, e no 1601 que passou a ser gerado agora em Janeiro é lançado o valor Bruto das vendas, valor Bruto dos Serviços e vlr. Vendas Outras.

3° Passo

Na tela de Geração do Arquivo > EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI > Aba opções. Observe a marcação que deve ser feita para geração do registro.

Verificar com a contabilidade sobre essa novidade e adequar os lançamentos na tela Resumo de Operações com Cartão

• Resumo de Operações com Cartão