MENSAGEM:
O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração' do registro E110.
Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS.
Operações Próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110
Pode acontecer de dar erro o seguinte erro no validador que vai te indicar a necessidade da geração do E116.
Ao gerar o arquivo EFD-ICMS/IPI e validar no PVA, ocorre a mensagem.
Vamos ao Passo a Passo:
Acesse a tela "Empresa" (Caminho de acesso: Comercial » Preferências » Empresa) e confira se o registro está configurado e marcado para gerar.
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Selecione a empresa, acesse a aba: EFD-Escrituração Fiscal Digital
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Selecione "'Tipo de Escrituração" = EFD
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Painel: "Blocos e Registros", selecione o Bloco 'E'.
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No Painel: "Registros", verifique se para o registro E116 está marcado a opção "Gerar Registro". Caso não esteja efetue a marcação e siga para o passo seguinte.
Acesse a tela "Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher" (Caminho de acesso: Livros Fiscais » Avançado » Escrituração Fiscal Digital » Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher) e lance a guia de recolhimento referente ao valor de ICMS apurado.
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Preencha os campos com os dados pertinentes ao recolhimento de ICMS e ICMS-ST e salve os registros, com o aval do contador da empresa.
Acesse a tela "Registro de Apuração do ICMS" (Caminho de acesso: Livros Fiscais » Relatórios » Registro de Apuração do ICMS):
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Preencha os campos respectivo a empresa e período.
Clique em "ABRIR" para visualizar os lançamentos feitos na rotina de Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher, confira os valores na Guia de 'Demonstrativos' para ICMS e ICMS-ST'.
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Após a validação clique em "Salvar".
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Lembrando que, a cada alteração feita na tela de Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher, sempre é necessário acessar a tela de Registro de Apuração do ICMS, clicar em abrir e salvar, antes de gerar o arquivo EFD-Fiscal.
Acesse "EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI" (Caminho de acesso: Livros Fiscais » Conexão » EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI), gere novamente o arquivo e valide no PVA.
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