Processo de Inventário - Contagem de Estoque por Série - ERP

Com a Cópia do estoque por série efetuada, conforme apresentamos no artigo Processo de estoque por série, iremos realizar neste artigo a segunda etapa, ou seja, a contagem de estoque por série.

Etapas do processo de estoque por série

Dica: Clique sobre as etapas do fluxograma e saiba mais sobre cada uma delas.

Inicialmente acesse a tela Contagem de Estoque Por Série. A cópia efetuada na primeira etapa, será apresentada nessa tela com o Tipo de Contagem igual a "Cópia".

Assim, para realizarmos o processo de contagem de estoque por série, clique no botão . O sistema irá preencher automaticamente, o campo "Data da Contagem" com a data do dia e o Tipo de contagem igual a "Contagem".

Dessa forma, indique a "Série" para a identificação do produto e em seguida, preencha o campo "Empresa" com o código da empresa que se está realizando a contagem do estoque. Informe também, o "Cód. Local" do produto (controle adicional de estoque). Ao preencher esses campos, os demais serão preenchidos automaticamente.

Por meio do botão "Confirmar", você poderá salvar a contagem efetuada. Caso você queira cancelar as informações inseridas na última contagem realizada, clique no botão "Rejeitar".

 Ao confirmar as informações, os campos serão desabilitados para edições. Será
        permitido apenas a exclusão do lançamento do tipo "Contagem".

Informações adicionais

Essa rotina apresenta dois parâmetros que podem ser acionados, são eles:

• O parâmetro "Inicializa empresa/local na contagem por série - INITLOCCONTSE", quando habilitado, caso o produto possua estoque, ao ser realizada sua contagem na digitação da série, além da descrição do produto serão apresentadas a empresa e o local deste produto.

Observação: caso o parâmetro acima esteja desligado e o produto esteja com a marcação "Usa local" desabilitada, não será possível editar o campo "Local" da Contagem de Estoque por Série.

• O parâmetro "Valida empresa na contagem por série - VALEMPCONTSERIE", ao ser acionado, na confirmação da contagem, se a empresa informada não for a empresa do estoque, a confirmação não será efetuada e será apresentada uma mensagem informando este fato.

Agora que você já realizou a cópia e a contagem de estoque por série, alguns produtos podem ter apresentado diferenças, sendo necessário ajustar o estoque no sistema. Assim, vamos para a terceira etapa, clique no link Ajuste - Processo de estoque por série para saber mais.