Para gerar as informações na NF-e referente a Instrução Normativa 2145 de 26/06/2023 que dispõe sobre a retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS por parte de órgãos públicos, efetue as seguintes configurações no Sankhya Om.
No Cadastro de Parceiro, aba Fiscal, classifique o campo "Natureza da Retenção na Fonte" envolvendo as empresas públicas. Assim, defina este campo com uma das opções abaixo:
- 01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais;
- 02 - Retenção por outras Entidades Adm. Pública Federal.
Na tela Preferências, configure os parâmetros abaixo da seguinte forma:
| Parâmetro | Configuração |
| Calcular Imposto c/Base Mensal na Nota?-CALCMENSALNOTA | Ligado |
| Calc. Imp. de Base Mensal p/Receitas no Financeiro-CALCMENSALREC | Desligado |
| Considerar impostos retidos no valor da nota? - CONSIMPRETNOTA | Ligado |
| Gerar impostos (ISS,INSS,IRF) no financeiro? - GERIMPOSTO | Desligado |
| Destacar impostos federais na NFS-e mesmo quando n-DESTIMPNRETIDO | Desligado |
| Somar valor de imposto retido no valor total da no - SOMIMPRETVLRNOT | Ligado |
| Considerar desconto financeiro p/ tag vLiq NF-e? - VDESCFINVLIQNFE | Desligado |
| Hab. opç. que perm. fin. menor que o vlr. da nota - HABOPCFINMENNOT | Ativado |
| Destaca imp.federais na NF-e mista qdo.no retido? - DESTIMPNRETNFEM | Ativado |
| Naturezas de títulos não apresentados na nota - NATTITNAONOT | Informe as naturezas dos impostos que geram parcelas financeiras, mas que não são gerados no XML. |
| UF q permite deduzir o vlr repasse ICMS da BC IRRF - UFDEDREPICMSIRF | Informa-se aqui a UF que terá a dedução do repasse do ICMS na base de cálculo do IRRF. |
Na tela Impostos, configure os impostos envolvidos com o seu valor mínimo, caso haja. Cadastre também o Parceiro, o Tipo de Operação- TOP e a Empresa para "Na nota = subtrair".
O parâmetro SOMIMPRETVLRNOT irá recompor o valor total da NFe para aprovação permanecendo o Valor Bruto na NF-e. Já no Sankhya Om no "Vr. Total" da NF-e e Financeiro será apresentado o Valor Líquido.
Com estas configurações realizadas os impostos serão retidos e enviados na tag <retTrib> do XML da NF-e.
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