Manual de Importação de XML da Pré-nota

1. Importação de D.I no Layout de Nota fiscal Eletrônica

Comércio Exterior > Rotinas

Na tela de “Portal de Importação” foi criada a opção “Importar Pre-Nota”, na qual é possível importar alguns dados a partir do XML da Pre-Nota (que e o Layout de XML de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)), conforme o Manual de Integração - Contribuinte.

Ao clicar no Botão “Importar Pre-Nota” será aberto um pop-up em que o usuário deverá clicar em “Escolher Arquivos”. Então, selecione o XML salvo no diretório escolhido e clique em "Enviar".

Seguem os dados que são possíveis importar através do XML da Pre-nota:

Aba Geral:

• Número da DIRegistro da DI
• Data Desembaraço
• Local Desembaraço

Aba Itens:

• Nro. AdiçãoVlr.Frete
• Vlr.Seguro
• Vlr.AFRMM
• Base II
• Aliq.IIVlr.II
• Base Pis
• Aliq.PIS
• Vlr.PIS
• Base Cofins
• Aliq.Cofins
• Vlr.Cofins
• Base IPI
• Aliq.IPI
• Vlr.IPI
• Base ICMS
• Aliq.ICMS
• Vlr.ICMS

Atenção:

Ao empregar a importação do XML da Pré-nota é importante observar que o sistema não realiza o cálculo automático dos impostos e não assegura a precisão dos rateios. Isso ocorre porque o sistema adota os valores presentes no XML, desconsiderando, portanto, as configurações de rateio associadas aos Incoterms;

Os campos de Peso Bruto e Peso Líquido não são automaticamente atualizados, uma vez que os valores correspondentes não estão identificados por itens no XML da Pré-nota. Portanto, ao optar por esta funcionalidade, é essencial inserir manualmente os valores durante o lançamento da nota, na aba "Transporte", caso estes diferem do cálculo automático realizado pelo sistema;

Os valores que não possuem TAGS próprias no Layout de XML da Pré-nota, são lançados na TAG <vOutro>, sendo assim o sistema não consegue identificar;

O Modelo utilizado para realizar a importação tem que ser conforme o Layout XML de Nota fiscal Eletrônica 4.0;

O XML deve estar em formato UTF-8;

Para o sistema fazer a integração com dos itens, o mesmo utiliza o campo “Referência Produto XML”. Nesses campos informe o código que o produto vem na tag </cProd>.

2. Ratear Valores Destaque

Comércio Exterior > Rotinas

Na tela "Portal de Importação", no botão “Outras Opções”, foi criada a rotina “Ratear Valores Destaque”, para que o usuário que usa a rotina “Importação DI” consiga identificar os valores importados no campo “Vlr.Destaque”.
Conforme supracitado, o sistema não consegue identificar os valores da TAG <vOutro>, ao importar o XML da Pré-nota. Então, acesse o botão Outras opções e clique na opção “Ratear Valores Destaque”.

Após clicar na opção acima, o sistema irá abrir um pop-up com todas as despesas cadastradas no Incoterms, vinculado ao processo de importação.
Identifique os valores de cada despesa de importação, somada no campo Vlr.Destaque. Após identificar o valor total, clique em OK.
O sistema preencherá os valores na aba “Despesas de Importação” e criará as informações conforme a configuração de cada despesa no cadastro do Incoterms.