Registro do Pedido de compra

Descrição

Permite o lançamento de pedidos de compra, abrangendo desde a coleta e inserção de dados até a revisão, aprovação e envio. Com isso, garante flexibilidade, controle, adaptabilidade e precisão no processo.

Recursos Disponíveis

• Consulta ao Portal de Compras: Usuários selecionados podem acessar e consultar os pedidos de compra.
• Vinculação do Comprador ao Pedido: Compradores são automaticamente vinculados aos pedidos que adicionam.
• Configuração do Tipo de Operação: Define os tipos de operação para pedidos de compra, facilitando o controle das despesas provisionadas. Isso melhora o fluxo de caixa e a gestão do estoque da empresa.

Como instalar

1. Clique em "Iniciar".

2. Selecione os usuários e/ou grupos de usuários que atuam como compradores na organização.

3. Escolha se deseja registrar o comprador responsável nos pedidos, selecionando "Sim" ou "Não".

4. Revise o resumo das informações para configuração.

5. Clique em "Instalar" para concluir a configuração.

Detalhes da instalação

Para cada usuário comprador informado, o sistema realiza os acessos abaixo:

• TGFVEN – Cadastro de Comprador (se aplicável)
• TSIUSU – Vinculação do comprador ao campo "Vendedor" no cadastro de usuário
• TDDPER – Liberação de acesso para consulta, inclusão, impressão e rateio de pedidos no Portal de Compras

Outras Tabelas Atualizadas

• TGFTOP – Ativação e ajustes na TOP 1301 – Pedido de Compra (Revenda) (se existente)
• TGFNUM - Ajustes na numeração da TOP para as empresas existentes

Como simular

O registro do pedido mantém um histórico para futuras consultas e negociações com fornecedores.

Como acessar:

Vá para Comercial \> Consulta \> Portal de Compras.

1-Na tela Portal de Compras.

2-No campo Tipo de Movimento, selecione Pedido de Compra.

3-Clique na seta ao lado do ícone correspondente e escolha a TOP de Pedido de Compra.

O sistema abrirá a tela Central de Compras para preenchimento das informações.

Preenchimento do cabeçalho:

Informe os seguintes campos e clique em Salvar:

• Empresa.
• Parceiro.
• Tipo de Operação.
• Tipo de Negociação.
• Data de Negociação (Dt. Neg.).
• Natureza (obrigatório se a preferência EXIGNATCFR estiver ativada).
• Centro de Resultado (obrigatório se a preferência EXIGCRCFR estiver ativada).

Preenchimento dos itens:

No painel de Itens, informe os seguintes campos e clique em Salvar:

• Produto.
• Controle (se aplicável).
• Local (se configurado para uso).
• Quantidade.
• Valor Unitário (Vlr. unitário).

Verifique as informações do rodapé: Transporte, Impostos e Financeiro. Se estiverem corretas, clique em Confirmar para concluir o processo.

Vale saber 

Registrar os pedidos de compra direto pelo sistema ajuda a organizar melhor as negociações com fornecedores e dá mais previsibilidade ao fluxo de caixa. Se você marcar que deseja vincular o comprador, o sistema vai registrar automaticamente quem está por trás de cada pedido — isso traz mais rastreabilidade e facilita o acompanhamento depois. 

E lembre: quanto mais completo o preenchimento, mais precisas serão as análises futuras!