Devolução de Vendas

Descrição

A funcionalidade Devolução de Vendas permite configurar os acessos, parâmetros e tipos de operação necessários para o registro de devoluções de produtos vendidos, assegurando o correto cumprimento das obrigações fiscais, atualização de estoque e registros financeiros.

Ela oferece os seguintes recursos:

• Gestão de Devoluções: Permite consultar, incluir, alterar, excluir e configurar registros de devolução de vendas.
• Liberação de Acessos: Garante aos usuários selecionados o acesso às telas e rotinas relacionadas à devolução de vendas.
• Tipos de Operação Pré-configurados: Inclui automaticamente os Tipos de Operação (TOPs) necessários ao processo de devolução de vendas.
• Configuração de Numeração: Cria bases de numeração para as notas fiscais de devolução, caso não existam.
• Parâmetros de Crédito: Habilita regras para uso e compensação automática de créditos gerados por devolução.
• Criação do Tipo de Título "Crédito de Clientes", caso ainda não exista no sistema.

Como instalar

1. Clique em "Iniciar".
2. Selecione os usuários ou grupos responsáveis pelo lançamento das devoluções de vendas.
3. Clique em "Avançar" para revisar as configurações selecionadas.
4. Clique em "Instalar" para concluir a instalação.

Detalhes da Instalação 

Acessos liberados

• Portal de Vendas
  • Caminho: Comercial » Consulta » Portal de Vendas
  • Permissões: Incluir, Alterar, Consultar
• Devolução de Vendas (Tipo de Movimento)
  • Caminho: Comercial » Rotinas » Portal de Vendas » Devoluções
  • Permissões: Incluir, Alterar, Consultar, Excluir, Configurar, Numeração, Cancelar, Imprimir/Reimprimir, Rateio, Campos Adicionais

Tabelas atualizadas

• TSIUSU – Cadastro de Usuários
  • Remoção da restrição "Inibe acesso às vendas".
• TGFTOP – Tipos de Operação
  • Inclusão automática das TOPs de devolução da base modelo:
    • 1201, 1202, 1297, 1298, 1703 (compensação despesa), 1753 (compensação receita).
• TGFNUM – Numeração
  • Criação das bases de numeração "VENDA" e "Sem Numeração", se não existirem.
• TSITIPTIT – Tipos de Título
  • Criação do tipo de título "CRÉDITO DE CLIENTES", caso ainda não exista.
• TSIPAR – Parâmetros do Sistema
  • AVISARCREDCLI - Avisar que o Cliente Possui Crédito = Ligado.
  • TIPTITCREDCLI - Tipo de Título para Compensação de Crédito = Código do tipo "CRÉDITO DE CLIENTES".
  • COMPENSACREDCLI - Compensar Crédito de Cliente Automaticamente = Desligado.
  • COMPDEVEMP - Compensar Dev.somente na mesma Empresa? = Ligado.
  • TOPBAIRECDEV - TOP baixa da receita na compensação de devolução = 1753.
  • TOPBAIDESPDEV - TOP baixa da despesa na compensação de devolução = 1703.
  • TOPBAIRECCOMP - Top Baixa de Receita de Compensação de Crédito = 1753.
  • TOPBAIDESPCOMP - Top Baixa de Despesa de Compensação de Crédito = 1703.