Sintegra

 Módulo: Livros Fiscais > Conexão

O Sintegra consiste em um conjunto de procedimentos administrativos e sistemas computacionais de apoio, que visam facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administrações Tributárias e entre as mesmas.

A respeito dos contribuintes, tem o propósito de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais.

Já do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é proporcionar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e a troca de dados entre as diversas Unidades Federativas.      

Preenchimentos Iniciais

Inicialmente, para geração do arquivo Sintegra, efetue o preenchimento de algumas informações. São elas:

Determine a "Empresa" da qual serão coletados os dados das notas no sistema para composição do arquivo. Ao manter esse campo em branco, teremos a possibilidade de, previamente à coleta dos dados, selecionar várias ou todas as empresas configuradas para gerar o Sintegra.

Defina a "UF" que servirá de base para busca das notas que irão compor o arquivo.

Informe no campo "Período" o intervalo de datas limite para busca das notas que irão alimentar o arquivo.

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Aba Parâmetros

Nessa aba, são definidas as parametrizações necessárias para geração do arquivo Sintegra. Abaixo, trouxemos os dados a serem configurados:

Filtros para notas: Efetue a marcação das operações a serem consideradas para construção do arquivo de acordo com as seguintes opções:

• Gerar Entradas;
• Gerar Saídas;
• Gerar Substit. Tributária;
• Gerar Cupom Fiscal.

Finalidade da apresentação: Nesse campo, determine o objetivo da geração do arquivo, conforme as opções que descrevemos abaixo.

• Normal - Essa opção se refere ao arquivo habitualmente gerado.
• Retificação total de arquivo - Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes ao período informado inicialmente.
• Retificação aditiva de arquivo - Por essa opção, teremos o acréscimo de informações não incluídas em arquivos já apresentados.
• Desfazimento - Teremos aqui, o arquivo de informação referente à operações/prestações não efetivadas.

Identificação da natureza: Determine nesse campo, a natureza do arquivo a ser gerado, dentre as seguintes opções:

• Interestaduais somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária;
• Interestaduais - operações com ou sem Substituição Tributária;
• Totalidade das operações do informante.

Índice de custo do inventário: Defina nesse campo, o índice de custo que será considerado na geração do inventário, de acordo com as seguintes opções:

• Médio com ICMS
• Médio sem ICMS
• Gerencial Atual
• Reposição Atual
• Gerencial Histórico
• Reposição Histórico

Responsável: Nesse campo, informe quem é o responsável da geração do arquivo Sintegra.

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Aba Filtros Adicionais

Nesta aba você efetua as marcações dos filtros responsáveis pela geração dos registros opcionais 51, 55, 61, 71, 74, 85, 86 e 88.

 Informações adicionais:

Na geração do Sintegra, os valores dos registros 88 - ST IT NF e 88 - ST ES contemplarão além daqueles escriturados na nota fiscal, os valores referentes às diferenças recolhidas. Em uma nota fiscal de entrada que possui diferença no cálculo de ST, temos o recolhimento dessa diferença e os valores são lançados nos livros fiscais nos registros C195/C197 vinculados à nota que foi inserida no livro.

• Para o registro 88 - ST ES (campo 7 - valor do ICMS ST), temremos adicionado ao seu valor, a soma dos valores de ICMS da tabela referente ao registro C197.
• Já para o registro 88 - ST IT NF (campo 16 - base de cálculo do ICMS ST), será acrescentado ao seu valor, a soma das bases de cálculo de ICMS da tabela correspondente ao registro C197.

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Aba Outras opções

Nessa aba, são apresentadas outras opções de marcação para geração do arquivo Sintegra, que deverão ser realizados de acordo com a atividade e enquadramento fiscal de cada organização. O correto preenchimento desta aba, assim como da aba "Filtros Adicionais", demanda a consulta direta ao contador da empresa.

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Botões do topo da tela

No alto da tela, temos alguns botões. Abaixo, descreveremos sobre cada um deles

Gerar Arquivo: Feitas as devidas marcações de filtros e opções as quais a empresa irá se adequar, acione esse botão para que o arquivo seja efetivamente gerado.

Histórico de Gerações: Quando esse botão for utilizado, abrirá a tela "Processos" onde serão exibidas gerações de arquivo já realizadas, bem como seu Status, a Empresa, a UF definida na geração, entre outras informações:

Consultar Nota Não Gerada: Por meio desse botão, você verifica se determinada nota foi gerada pela rotina. Ao acioná-lo, será aberto o pop-up "Consultar Nota Não Gerada" para que você preencha alguns dados a respeito da nota, tendo como consequência na grade inferior os resultados da busca:

Os três últimos campos, "Série", "Data de Negociação" e "Empresa" serão habilitados para preenchimento, apenas se o "Nro. Nota" for primeiramente informado.

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