Autorização de OS

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Nesta tela, você poderá realizar a autorização de um sub-item da OS para ser faturado, bem como negar este faturamento.

Importante: esta rotina apenas estará disponível para utilização quando o parâmetro "Usa processo de autorização de faturamento de OS? - UTILIZAAUTFATOS" encontrar-se habilitado.

Observação: quando o parâmetro "Usa processo de autorização de faturamento de OS? - UTILIZAAUTFATOS", o processo de Faturamento de OS e Fechamento de Comissão passarão a necessitar de autorização para cada sub- item que desejar-se processar.

No campo "Autorização", quando selecionada a opção "Não autorizados" informe o motivo do não faturamento; este motivo deverá ser cadastrado previamente na tela Motivo de Exceção de Faturamento.

Na tela acima mencionada, no campo "Tipo" tem-se duas opções: "Exceção de faturamento" e "Não autorização de O.S.".

Nota: a opção Exceção de faturamento refere-se à tela Exceção de faturamento por SubOS, enquanto que a opção Não autorização de O.S refere-se à rotina de Autorização de OS.

Os itens da OS para os quais forem autorizados o faturamento serão exibidos na tela Faturamento de Pedidos/OS para serem faturados, já os itens que não foram autorizados, não serão exibidos na referida tela.

 Acesse também:

Usa processo de autorização de faturamento de OS?