Autorização

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Rotina exclusiva de Parceiro habilitada por parâmetro específico.

O lojista usará esta tela para registrar/autorizar uma compra realizada e paga com cartão de crédito, no RG ou no CPF do cliente.

O usuário B2B, e o usuário normal tem acesso à tela abaixo. No caso de usuário B2B, não será visível na grade o campo "Data Vencimento".

O "Logista", é o parceiro do usuário B2B logado.

Informe também o "Cliente", o parceiro para o qual a venda está sendo realizada.

No campo "Data do primeiro vencimento", é preciso informar a data do primeiro vencimento correspondente à negociação realizada junto ao Cliente.

É preciso ainda, considerar a influência do parâmetro "Qtd. dias para primeiro vencimento da autorização de crédito - DIASTOLPRIVCTO". Observe:

• Primeiro, é encontrada a data para primeiro vencimento de cada tipo de negociação.
• Assim, a Data Atual + 'Prazo máx. 1ª parcela' do Cadastro do Tipo de Negociação = Data do primeiro vencimento do tipo de negociação.
• Com isso, é feito o cálculo de diferença em quantidade de dias entre a Data do primeiro vencimento dessa tela, e a Data do primeiro vencimento do Tipo de Negociação, em que, será igual à Quantidade de dias entre as datas.
• Porém, se a quantidade de dias entre as datas menor ou igual a Quantidade de dias informada no parâmetro Qtd. dias para primeiro vencimento da autorização de crédito - DIASTOLPRIVCTO, então a negociação será apresentada no combo, caso contrário, ela não será apresentada.

Considere o seguinte exemplo:

Parâmetro DIASTOLPRIVCTO = 3

Data Atual: 15/12/2016

Prazo Máx. 1ª parcela = 60

Data do Primeiro vencimento do tipo de negociação = '15/12/2016' + 60  = 13/02/2017

Data do primeiro vencimento (tela Autorização): 15/02/2017

Diferença: 15/02/2017 - 13/02/2017 = 2 dias

2 menor ou igual 3 à foi apresentado as negociações

Alterado o parâmetro para:

Parâmetro DIASTOLPRIVCTO = 1

2 maior ou igual 1 à não foi apresentado as negociações

Em "Tipo negociação", informe o tipo da negociação a ser utilizado para registrar a venda realizada no cartão ou no CPF do cliente.

Ao clicar no botão "Gerar Parcelas", o sistema irá gerar as parcelas conforme a quantidade negociada no Tipo de Negociação.

No botão  "Confirmar autorização" confirmará a compra realizada. Sendo que, quando esta for confirmada, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Autorização realizada com sucesso! O número único da autorização é xxxxxx."

Referente ao botão descrito acima, pode acontecer de quando a solicitação das parcelas for confirmada, o sistema emita a seguinte mensagem:

"Entre em contato com a Administradora."

Essa mensagem é geralmente apresentada quando as seguintes situações existirem:

• O Parceiro está bloqueado para venda a prazo;
• Parceiro sem limite de crédito para realizar a compra;
• Existência de títulos de receitas em atraso para este parceiro.

Verifique também a tolerância para inadimplência do mesmo.

Informações Adicionais 

• Somente se você estiver logado com um usuário não B2B, o campo "Data da venda" ficará visível;
• A data de negociação (data da venda) não pode ser maior que a data atual;
• A propriedade de permissão de usuário "Permite autorizações retroativas" permitirá ou não lançamentos/autorização retroativos no campo "Data da venda", ou seja, se este tiver permissão poderá alterar a Data da venda, se não houver permissão, essa data ficará desabilitada e apresentando a Data atual do sistema, não permitindo alteração;
• Caso você tente realizar uma compra com um cartão que esteja com o status "Embossamento" ou "Bloqueado", o sistema não permitirá e emitirá uma mensagem alertando-o que a compra deverá ser realizada com CPF/CNPJ ou RG. Se o cartão estiver ativado a compra, obrigatoriamente deverá ser realizada pelo mesmo e se estiver nos demais status (Cancelado, Roubado ou Perdido) a compra não poderá ser realizada por nenhuma das opções.