Transferência de Propriedade

 Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas                Versão disponível: A partir da 4.4

Essa tela permite que seja realizada a Transferência de Propriedade de produtos entre Contratos de Armazenagem lançados no módulo Armazéns Gerais/W.

Nesse tipo de negócio é comum que, após armazenar seus produtos, os contratantes do armazém negociem seu saldo disponível com terceiros ou com o próprio armazém que, por sua vez, podem manter esse saldo no mesmo local. Porém, é necessário que haja a formalização dessa transferência, através do retorno de quem vendeu e do registro da entrada no contrato de quem comprou.

A partir desse momento, o saldo disponível passa a considerar as parametrizações do novo Contrato de Armazenagem ou de Comercialização, registrado em nome daquele que recebeu a transferência.

Para consultar uma transferência já realizada, informe seu número no campo "Consultar Transferência" do Painel de Filtros e clique em "Aplicar". Caso você não possua o número da transferência, utilize a lupa desse campo; assim, ao ser acionada, fará com que o sistema exiba o assistente de pesquisa "Histórico de Transferências", onde você pode pesquisar por "Contrato Origem" ou "Data de Transferência".

Ainda no Painel de filtros, temos os seguintes campos e marcações:

Por meio do campo "Tipo de Transferência" é possível escolher como transferir de forma automatizada o saldo de armazenagem de um contratante do armazém para o seu contrato de armazenagem ou de comercialização, considerando as seguintes opções: 

• Dev. Armazenagem >> Ent. Armazenagem: ao selecionar esta opção, a transferência irá ocorrer entre contratos de armazenagem, gerando a nota de saída e a de entrada no Portal Armazéns.
• Dev. Armazenagem >> Ent. Compra: escolhendo esta opção, a transferência irá ocorrer de um contrato de armazenagem para um de comercialização, transferindo o saldo comprado pelo armazém e gerando as notas conforme a natureza da operação, ou seja, uma nota de saída no Portal Armazéns e uma nota de entrada no Portal de Compras.

Nota: este recurso está disponível apenas para clientes que tenham a licença do Opcional [30935 - Comercialização de Grãos/W]. Caso não possua a licença, por padrão, as transferências ocorrem apenas entre contratos de armazenagem.

O campo "Contrato" destina-se à informação do Contrato de Armazenagem, a partir do qual a transferência será realizada, ou seja, você deve informar o número do contrato em que ocorrerá o retorno simbólico de armazenagem.

Através da marcação "Selecionar notas para devolução", você decide se irá escolher ou não as notas de depósito a serem devolvidas simbolicamente.

Nota: caso você opte por não selecionar as notas, o sistema realizará a devolução de acordo com a data de entrada das notas de depósito, buscando da mais antiga para a mais nova, até totalizar o saldo a ser transferido.

Por meio da marcação "Selecionar pedidos para devolução" serão listados todos os pedidos de devolução pendentes, confirmados e vinculados ao respectivo contrato informado na pesagem. Além disso, nesta opção serão apresentados os campos "Cód. Parceiro" e "Parceiro Dest.".

Se você optar por Selecionar pedidos para devolução e o parâmetro "Apurar Quebra Técnica sobre Pedido de Devolução - APURQTPEDOL" estiver ligado, o decréscimo da quebra será considerado na quantidade disponível de pedidos para faturamento.

Ao informar um Contrato e marcar as opções Selecionar notas para devolução ou Selecionar pedidos para devolução, após clicar em Aplicar, será exibido o campo "Diferença" refletindo a subtração do "Total Selecionado" entre a "Quantidade Transferência" e que será recalculado conforme a edição do campo "Qtd. a Faturar" de cada linha dos documentos apresentados na grade.

Observação: você deverá verificar na tela de Cadastro de Usuários, aba Segurança a marcação "Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito", pois o sistema apresentará os seguintes comportamentos ao ser informado um contrato de armazenagem:

• Se esta marcação estiver desabilitada, você poderá escolher entre "Selecionar notas para devolução" ou "Selecionar pedidos para devolução" ou não marcar nenhuma das opções e clicar em "Aplicar".
• Se ela estiver selecionada, você poderá transferir apenas a partir de Pedidos de devolução. Deste modo, ao abrir a tela, a opção Selecionar pedidos para devolução deverá estar marcada e protegida contra edição.

Após aplicar os filtros, o sistema trará, automaticamente, as informações do "Parceiro", "Inscrição Estadual", "Endereço" e "Saldo Disponível" do respectivo contrato, deixando à seu critério preencher os seguintes campos:

No campo "TOP p/ Transferência" são listadas as TOP's com Tipo de Movimento = 3 - Saídas e que deverão ser utilizadas para a emissão da nota de retorno simbólico.

O campo "Série" é destinado à informação da série a ser utilizada na emissão da nota fiscal.

Informe no campo "Data" o dia de emissão da nota fiscal.

Preencha o campo "Local" com o local de estoque a ser utilizado, caso sua empresa utilize o Controle por Local.

No campo "Observação padrão", você seleciona alguma observação a ser utilizada na emissão da nota fiscal. Essa observação deve ser cadastrada previamente na tela Observação para Notas.

Informe no campo "Qtd. Transferência" a quantidade a ser transferida do respectivo contrato, sendo que, essa quantidade não pode ser maior do que o Saldo Disponível do contrato.

Após concluir o preenchimento dessas informações, clique no botão  "Transferir" localizado no Painel de Filtros. Assim, será aberto o pop-up "Transferir Para", para você definir as parametrizações relacionadas à entrada simbólica da NF de Depósito ou da NF de Compra no contrato de destino, conforme a seleção do campo Tipo de Transferência:

Informe no campo "Contrato" o contrato de destino da transferência.

O campo "Parceiro" e "Inscrição Estadual" são preenchidos automaticamente com as informações do Contrato informado.

Seção Configuração para nota

No campo "Tipo Operação" são listadas as TOP's com Tipo de Movimento = 1 - NF Depósito ou C-Compras; caso o Tipo de Transferência selecionado seja Dev. Armazenagem >> Ent. Compra, e que deverão ser utilizadas para o lançamento da nota de entrada simbólica.

Informe no campo "Série" a série da nota fiscal a ser lançada.

Preencha o campo "Data de Emissão" com o dia/mês/ano de emissão da nota.

Informe no campo "Local" o local de estoque a ser utilizado, caso sua empresa utilize o Controle por Local.

No campo "Chave Acesso", informe a chave de acesso da nota fiscal a ser lançada, caso esta seja eletrônica e de terceiros.

O campo "N° Nota" é destinado à informação do número da nota fiscal a ser lançada, caso esta seja de terceiros.

Informe o valor unitário da nota fiscal a ser lançada no campo "Vlr. Unitário".

No campo "Vlr. Total" informe o valor total da nota fiscal a ser lançada.

Ainda nessa seção, quando o Tipo de Transferência selecionado for Dev. Armazenagem >> Ent. Compra, o pop-up irá apresentar o campo "Observação", destinado a quaisquer observações adicionais a serem consideradas no lançamento das notas da transferência. E a marcação "Selecionar Pedidos para Compra" que, quando ativada listará os pedidos de compra confirmados e pendentes vinculados ao contrato de comercialização informado no pop-up, para que você possa selecionar aquele sobre o qual deseja faturar a nota de compra.

Observação: se o pedido de compra sobre o qual deseja vincular a nota de compra não for selecionado, mas o contrato estiver com a opção "Exige Pedido na Pesagem" marcada, ao clicar em Gerar Transferência o sistema irá buscar o pedido pelo FIFO para vincular a nota de compra. Dessa forma, a nota de saída será gerada no Portal Armazéns e a nota de entrada no Portal de Compras. Caso não encontre um pedido, a operação não será concluída e uma mensagem será apresentada informando que o contrato de compra referenciado exige o vínculo com um pedido de compra.

Seção Referência da Negociação

Informe no campo "Nf de Venda" o número da NF de Venda que suportou a negociação entre as partes envolvidas na transferência.

No campo "Valor total" informe o valor da NF de Venda que suportou a negociação entre as partes envolvidas na transferência.

Preencha o campo "Data de Emissão NF Venda" com a data de emissão da NF de Venda da negociação entre as partes envolvidas na transferência.

Por fim, o campo "Observação" é destinado para que você informe quaisquer observações adicionais a serem consideradas no lançamento das notas da transferência.

Nota: Esta seção não será exibida para o Tipo de Transferência Dev. Armazenagem >> Ent. Compra.

Após concluir o preenchimento dessas informações e clicar em "OK", a transferência será realizada, gerando a Nota de Devolução simbólica a partir do Contrato de Origem, e a Nota de Entrada simbólica no Contrato de Destino, exibindo ao final da operação, um pop-up com os Documentos de Transferência.

Nessa tela, temos também o botão "Transferir Serviços" que, ao ser acionado, permite que você acesse de forma rápida a tela Apuração / Faturamento de Contratos, apresentando o contrato de origem com o "Tipo de Apuração" marcada como "Expedição/ Recepção" e com o "Status" de faturamento igual a "Aberto" e "Parcial". Podemos acionar esse botão de duas formas:

1°) Ao finalizar uma operação de transferência, ele será apresentado no pop-up "Documentos de transferência":

2°) Ao consultar uma transferência já realizada, ele será exibido no Painel "Transferência":

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