Melhores Práticas e Configurações para Geração do Registro 53 - Sintegra - MGE/Mitra

• Melhores Práticas para Configuração e Cálculo do Garantido Integral (GNRE - Compra).
• Associar autenticação do DAE e GNRE

Vejamos as configurações que envolvem o processo:

Acesse o MGE Configurações, Menu>>Arquivos>>Endereços>>UFs
Campo: Parceiro Secretaria da Receita Estadual = [Preencher este com o código do parceiro, devidamente já cadastrado]


Acesse o MGE Financeiro, Menu>>Avançado>>Preferencias>>Empresa
Aba: Fiscal
Campo: Gerar GNRE p/ ST [marcado]

Aba: Inscrição Estadual de Contribuinte Substituto Tributário no Estado Destinatário
Campo: Gerar GNRE p/ ST [marcado]

Preencher  Código e Descrição da UF e Inscrição Estadual.

MGE Configurações, Financeiro ou Estoque, acesse a tela de Parâmetros em Avançado>>Preferencias>>Todas as Preferências

Parâmetro TIPTITGNREST (TIPO DE TÍTULO da GNRE p/ST) - Informar neste parâmetro o código do '*Tipo de Título', que será usado para a GNRE.

*O cadastro de Tipo de Título é acessado em MGE Financeiro>>Arquivos>>Cadastros>>Tipos de Titulo>>Tipos de Titulo

Acesse o MGE Financeiro, Menu>>Rotinas>>Associar Autenticação do Documento de Arrecadação

Nesta tela apresentará os títulos que possuem o 'Tipo de Título' igual ao valor do parâmetro TIPTITGNREST e que tenham o campo 'Histórico' vazio.

Na parte superior, pode ser utilizado o filtro rápido por Empresa e/ou Parceiro.
Ao 'Aplicar', os títulos serão apresentados, para que seja digitado no histórico as informações da GNRE. Após as atualizações do histórico, ao aplicar, os títulos não serão apresentados novamente.

Acesse o MGE Estoque, Menu>>Arquivos>>Produtos
Aba: Impostos
Campo: Produto constante no apêndice I do RCTE/GO = [marcado]

Acesse o MGE Estoque, Menu>>Arquivos>>Cadastros>>Tipos de Operação
Aba: Validações
Gerar GNRE p/ ST = [marcado]

Nota: Esta opção estará habilitada somente para 'Pedido de Compra' e de 'Venda', 'Nota de Compra' e de 'Venda'.

 

A geração do financeiro da nota pegará a 'Parcela' do 'Tipo de Negociação', que esteja com o 'Tipo de Título' igual ao parâmetro TIPTITGNREST. Se a 'Empresa' e a TOP estiverem marcadas para "Gerar GNRE p/ ST?", se a Nota possuir valor de ST, o sistema gerará um financeiro de despesa, para o 'Parceiro da Secretária da Receita Estadual' da UF de destino, e com o valor da ST.

 

Caso não seja possível, o sistema encontrar o 'Parceiro da Secretária da Receita Estadual', a parcela não será gerada.

 

Acesse o MGE Livros, Menu>>Conexão>>Sintegra
Registros Opcionais>>Marcar a opção 55-GNRE

 

Funcionalidade:  Gerar o registro 55, para os títulos de despesas baixados, com a data da baixa dentro do período informado, com o 'Tipo de Título' igual ao do parâmetro TIPTITGNREST, que não seja uma provisão.

 

Condição: Não será gerado o registro 53 - Substituição Tributária "Sintegra" se: O campo "Produto constante no apêndice I do RCTE/GO" for igual a 'SIM'; a movimentação for de 'Entrada', onde a UF da empresa seja GO e a UF do Parceiro também seja GO; e o 'Valor de ST', não somar ao total da nota.