Analise e Cadastro de Serviço

Serviço

O cadastro de serviço é a âncora fiscal da NFS-e: nele se definem o tipo de serviço (LC 116) e o código de tributação do município que alimentam o XML/RPS e precisam estar alinhados às regras locais. É esse cadastro que sustenta alíquota, base, deduções e retenções de ISS, assegurando cálculo correto, validação na prefeitura e integração limpa com o financeiro — reduzindo rejeições e retrabalho.

Siga as orientações para realizar a configuração no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Serviço
   Menu: Configurações » Cadastros »  Produtos » Serviço

Para este treinamento cadastre o serviço de Representação Comercial

• Ative o cadastro

• Informe na descrição o nome do serviço 

Aba Geral

• Selecione as opções correspondentes nos campos abaixo:

  • Tem ISS - “Tributado”

  • Tipo de Serviço - 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial

• Tem IRF -  marcado

• Adicione as informações correspondentes nos campos abaixo: 

  • % IRF - 1,50

  • CNAE - 461760000

• No campo "Grupo PIS" vincule  os grupos previamente cadastrados na tela Alíquotas de PIS.

• No campo "Grupo COFINS" os grupos previamente cadastrados na rotina Alíquotas de COFINS.

Aba Alíquotas de ISS

• Cidade - 2 - Uberlândia

• Empresa - 1 

• Percentual de ISS - 2,00

• Cód. Tributação ISS - “00 - Tributado”

• Cod. Trib. Município - 3170206

• Tipo de Serviço - “1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial”
  Na aba Tabela de Retenção por Parceiro, define-se, para cada parceiro, se haverá retenção de ISS no município selecionado, independentemente do município onde o parceiro está cadastrado.

Aba Outros Impostos

• Clique no botão “+” (Cadastrar Outros Impostos)

PIS

• Imposto - 2 - PIS RETIDO

• Tipo do Imposto - Já incluso

• Alíquota - 0,65

• Na Nota - Já incluso

• No Financeiro Origem Financeiro - Nenhum

• No Financeiro Origem Estoque- Subtrair

• Salve os registros.

COFINS

• Imposto - 3 - COFINS RETIDO

• Tipo do Imposto - Já incluso

• Alíquota - 3,00

• Na Nota - Já incluso

• No Financeiro Origem Financeiro - Nenhum

• No Financeiro Origem Estoque- Subtrair

• Salve os registros.

CSLL

• Imposto - 4 - CSLL RETIDO

• Tipo do Imposto - Já incluso

• Alíquota - 1,00

• Na Nota - Já incluso

• No Financeiro Origem Financeiro - Nenhum

• No Financeiro Origem Estoque - Subtrair

• Salve os registros.

INSS

• Imposto - 6 - INSS RETIDO

• Tipo do Imposto - Já incluso

• Alíquota - 11,00

• Na Nota - Já incluso

• No Financeiro Origem Financeiro - Nenhum

• No Financeiro Origem Estoque - Subtrair

• Salve os registros.