Analise de Impostos

Impostos

O Cadastro de Impostos define como o PIS/COFINS/CSLL  será calculado, destacado e retido na NFS-e, além de onde isso ocorre (na nota ou no financeiro). Para serviços, a hierarquia Empresa → TOP → Serviço assegura base e alíquota corretas no XML/RPS. Uma configuração coerente evita rejeições e mantém a NFS-e aderente às regras municipais.

Siga as orientações para realizar a configuração no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Impostos

Menu: Configurações » Cadastros »  Impostos

• Na porção superior da tela, clique em “+” (Cadastrar Imposto).

• Os campos ”Nome” e “Descrição” são para identificação do imposto cadastrado.
  Ex.: PIS RETIDO

• Informe o valor mínimo que determina o cálculo do imposto no campo “Vlr. mínimo do Imposto” .
  Ex.: 1,40 

• Selecione no campo “Tipo” a opção todos, EXCETO os com a coluna "calcular" DESMARCADA.

• Marque a flag do campo “Ativo”.

• Selecione o imposto que está cadastrando no campo “Tipo Imposto”.
  Ex.: PIS

• Selecione a opção Preço da Nota no campo “Usar para itens da nota” para definir o valor do item a ser considerado para o cálculo do imposto.

• Selecione no campo “Destaque do Imposto” a opção Proporcionaliza o imposto na baixa para determinar como o sistema deve proceder o cálculo quando de uma baixa parcial de títulos.

• Salve o registro.

Aba Serviço
Esta aba ficará disponível quando a opção "Calcular com base mensal?" estiver desmarcada. Ela é utilizada para relacionar o imposto que está sendo cadastrado com determinados Serviços. Os serviços aqui inseridos terão o imposto nele vinculado, apresentado na tela “Serviço”, aba Outros Impostos.

• Nesta aba clique em “+” (Cadastrar Outros Impostos).

• Informe no campo indicado o serviço a ser vinculado ao imposto.

• Selecione a opção Subtrair no campo “Na Nota”.

• Preencha o percentual no campo "Alíquota", considerando o que foi definido pela Legislação para o cálculo do imposto.
  Ex.: 0,65

• No campo "No Financeiro de Origem Estoque" selecione a opção Nenhum.

• Salve o registro.

Importante

• As abas Parceiro, TOP e Empresa não precisam ser preenchidas.

• O parâmetro "Permite configuração alíquota por serviço/produto? - CFGALIQSERVPROD" deverá ser ligado, se as abas Parceiro, TOP ou Empresa não possuírem nenhuma informação configurada. Deste modo, o sistema conseguirá fazer o cálculo do imposto apenas para o Produto ou Serviço vinculados nas abas Produto, ou Serviço.

Atenção

Crie um cadastro para cada imposto, seguindo os dados da tabela abaixo