Emissão da Nota Fiscal de Serviço

Nota Fiscal de Serviço

O Portal de Vendas é a esteira que transforma a negociação em NFS-e. A partir de um orçamento ou pedido, você fatura na Central e, ao confirmar, o sistema gera RPS e XML no padrão do município. No dia a dia, você confirma, acompanha o status do lote, corrige rejeições, cancela/substitui no prazo e mantém rastreabilidade de RPS, protocolo e NFS-e. Em suma, o Portal conecta o que foi negociado ao que o fisco exige. 

Siga as orientações para emitir a NFSe no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Portal de Vendas

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• Acima do menu de filtros, selecione a Nota de venda no Tipo de Movimento

• Abra as opções do botão “+” (Novo Documento - Opções) e selecione o tipo de operação VENDA NFSe com um duplo clique

Central de Vendas

• Preencha o cabeçalho com as informações necessárias:

  • Parceiro

  • Tipo Negociação 

  • Vendedor

  • Natureza

  • Centro Resultado 

• Salve as informações.

• Selecione o serviço e quantidade prestada  no painel de itens e em seguida acione o botão “Salvar”.

• Acesse as informações apresentadas no Rodapé e confirme se todas as abas - Totais, Impostos, Financeiro e NF-e/NFS-e - estão preenchidas corretamente.

• Após todas as validações, acione o botão “Confirmar” para finalizar a emissão da nota.