Importação manual de XML e tratamento de divergências

1. Acesse a rotina Portal de Importação de XML

Menu: Comercial » Rotinas » Portal de Importação de XML 

• Clique no botão “+” (Cadastrar Importação de XML de Notas)

• Selecione e envie o XML baixado na preparação 

• Clique no botão “Processar Arquivo(s)”

Para tratamento de:

Divergência de pedidos ligados

• Acesse a aba Pedidos e localize o pedido na parte inferior da tela.

• No campo Vinculado, insira manualmente a quantidade de produtos.

• Verifique se o sistema atualizou as informações no campo correspondente na grade superior e clique novamente em Validar Importação.

Divergência de financeiro

• Acesse a aba "Financeiro", selecione a opção "Usar Financeiro do Arquivo" no campo correspondente e clique no botão "Validar Importação".

Divergência Lotes de Produtos não informados

• Acesse a aba Produtos por Parceiro, insira o código do produto e clique em Validar Importação.

Divergências de produtos não encontrados

• Acesse a aba “Produtos por Parceiro” e preencha as colunas indicadas com as informações correspondentes.

  • Produto

  • Controle, se necessário

Esta ação preencherá automaticamente a aba Produtos Equivalentes na rotina Parceiros. 

O sistema vincula o produto enviado pelo parceiro ao produto já cadastrado na sua base 

de dados, gerando a equivalência entre eles.

Aviso: "Importado com sucesso!

Se não houver divergências durante a importação, o sistema exibirá o aviso: "Importado com sucesso!"
Neste caso:

• Verifique as informações nas abas Cabeçalho, Parceiro, Empresa e Transportadora.

• Clique em Abrir Documento para ser direcionado à Central de Compras.

• Na Central, revise os dados e clique em Confirmar Nota de Compra para concluir o processo.

Aviso: “Aguardando liberação para variação do vlr. unitário acima do permitido.-Divergência de valor unitário entre pedido e nota”

Esse aviso indica uma divergência no valor unitário entre o pedido e a nota fiscal.

• Dentro do Portal de Importação de XML.

• Clique no botão Liberações.

• Selecione o Usuário Gestor como liberador.

• Clique em Confirmar.

Liberação de Limites

• Acesse a tela  Liberação de Limite
  Menu: Configurações »  Avançado »  Liberação de Limite 

• Insira os dados do Liberador (usuário e senha).

• Clique em Aplicar.

O sistema exibirá todas as solicitações pendentes para o liberador.

• Localize o Pedido de Compra correspondente.

• Selecione e clique em Liberar.

Validação da Importação

• Retorne ao Portal de Importação de XML.

• Clique no botão “Validar Importação”.

• O sistema exibirá a mensagem "Importado com sucesso". 

• Clique em Ok.