ICMS DIFAL Contribuinte

Cenário prático

Contexto: Você é o responsável pelo setor fiscal da empresa Axis Ltda e deve realizar as configurações adequadas para o cálculo do ICMS e seus desdobramentos.

Tarefa: Configure todos os cadastros envolvidos para o devido cálculo do ICMS.

Chegou a hora de configurar no ERP Sankhya

1. Acesse a tela “Produtos”

Menu: Comercial » Configuração » Cadastros » Produtos

• Localize o(s) produto(s) de uso e consumo;

• Na aba “Impostos”, habilite os campos “Calcular ICMS?” e “Calcular DIFAL?”.

2. Acesse a tela “Tipo de Operação - TOP”

Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros

• Localize os TOP's de compra tanto para uso e consumo quanto para ativo imobilizado;

• Na aba “Impostos”, habilite o campo “Calcular diferença de ICMS”.

3. Acesse a tela “CFOP”
   Menu: Comercial » Arquivos » Cadastros

• Localize o CFOP usado nesta operação;

• Marque a opção “Calcular Diferença de ICMS”.

4. Acesse a tela “Alíquota de ICMS” 
   Menu: Comercial » Arquivos » Cadastros » Alíquotas  

• Certifique-se de que exista uma regra interna (origem e destinos iguais) cadastrada;

• Na aba “Geral”, verifique se o campo “Alíquotas” está preenchido.

5. Acesse a tela “Empresa”

Menu: Comercial » Preferências » Empresa

• Na aba “Geração ICMS/IPI”, defina o tipo de cálculo, por meio do campo “Método para Calcular Diferencial de Alíquotas”.

É a sua vez! Siga as orientações para validar as configurações realizadas

Tarefa: Acesse o Portal de Compras e emita uma Nota de Compra utilizando o produto e parceiro configurados acima.

1. Acesse a tela “Portal de Compras”

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Acima do menu de filtros na lateral esquerda da tela, selecione, no “Tipo de Movimento”, a opção “Nota de Compra”;

• Abra as opções do novo documento, clicando na seta do botão “+” (Novo documento).

Cabeçalho

• Verifique o campos abaixo:

  • Parceiro;

  • Empresa;

  • Tipo Operação.

Itens

• Utilize na negociação o produto configurado;

• Salve as informações;

• No painel de itens, acione o botão “...” (Outras opções…);

• Selecione a opção “Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item…”;

• Verifique os campos:

  • “Valor de Diferencial”;

  • “Alíquota de Diferencial”.

Correção e repetição

• Revise os parâmetros inseridos: Verifique CFOP, CST, natureza de operação, tipo de negociação e grupo tributário e confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente;

• Compare com o cenário prático apresentado: Analise se a configuração realizada condiz com o exemplo proposto na aula e refaça o cenário, se necessário, simulando novamente a operação no sistema;

• Utilize documentação de apoio: Consulte as tabelas de códigos fiscais e as orientações legais aplicáveis aos impostos trabalhados e use as referências da própria aula como guia;

• Corrija e salve novamente: Caso identifique inconsistências, edite os registros conforme os parâmetros corretos e salve as alterações;

• Repita o procedimento até ganhar segurança: A prática contínua é fundamental para fixar o aprendizado e refazer o exercício mais de uma vez ajuda a identificar padrões e evitar erros futuros;

• Em caso de dúvidas: Reveja a aula, consulte a documentação complementar ou entre em contato com o suporte da unidade. Aprofundar o entendimento evita erros em ambientes produtivos.