ICMS Desonerado

Cenário de aplicação

Contexto: Você é o responsável pelo setor fiscal da empresa Axis Ltda e deve realizar as configurações adequadas para o cálculo do ICMS e seus desdobramentos.

Tarefa: Configure todos os cadastros envolvidos para o devido cálculo do ICMS.

Chegou a hora de configurar no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Alíquotas de ICMS 

Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros »  Alíquotas
Crie exceções conforme sua necessidade

Na aba “Geral”, preencha os campos abaixo: 

• “Tributação”: selecione a opção correspondente, como por exemplo “40-Isenta”;

• “Cód.Mot.Desoneração ICMS”: defina o motivo conforme as opções disponíveis, como por exemplo “8-Venda a Órgãos Públicos”.

• Na seção “Repassar para o cliente”:

  • Marque se o ICMS será repassado com redução, marcando a opção “Redução do Imposto”, ou integralmente, marcando a opção “ICMS”; 

  • Preencha o campo “Forma de repasse Desoneração” com a opção que melhor se adequar à operação.

  • Clique em “Salvar [F7]”;

  • No pop-up “Prioridade das Restrições”, defina a ordem das restrições e clique em “Concluir”.

É a sua vez! Siga as orientações para validar as configurações realizadas

Tarefa: Acesse o Portal de Vendas e emita uma Nota de Venda utilizando o produto e parceiro configurados acima.

1. Acesse a tela “Portal de Vendas”

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• Acima do menu de filtros na lateral esquerda da tela, selecione, no “Tipo de Movimento”, a opção Nota de Venda.

• Abra as opções do novo documento, clicando na seta do botão “+” (Novo documento).

• Selecione com um duplo clique o tipo de operação VENDA NF-E.

Cabeçalho

• Verifique o campos abaixo:

  • Parceiro;

  • Empresa;

  • Tipo Operação.

Itens

• Utilize na negociação o produto configurado;

• Salve as informações;

• Verifique o campo “Tributação”, o qual trará a regra indicada;

• O campo “Cód. Alíq. ICMS”, mostra o código da regra criada;

• No painel de itens, acione o botão “...” (Outras opções…);

• Selecione a opção “Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item…”;

• Verifique os campos:

  • “Base de Cálculo”;

  • “Vlr. Repasse de Redução”;

  • “Vlr. ICMS”.

Correção e repetição

• Revise os parâmetros inseridos: Verifique CFOP, CST, natureza de operação, tipo de negociação e grupo tributário e confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente;

• Compare com o cenário prático apresentado: Analise se a configuração realizada condiz com o exemplo proposto na aula e refaça o cenário, se necessário, simulando novamente a operação no sistema;

• Utilize documentação de apoio: Consulte as tabelas de códigos fiscais e as orientações legais aplicáveis aos impostos trabalhados e use as referências da própria aula como guia;

• Corrija e salve novamente: Caso identifique inconsistências, edite os registros conforme os parâmetros corretos e salve as alterações;

• Repita o procedimento até ganhar segurança: A prática contínua é fundamental para fixar o aprendizado e refazer o exercício mais de uma vez ajuda a identificar padrões e evitar erros futuros;

• Em caso de dúvidas: Reveja a aula, consulte a documentação complementar ou entre em contato com o suporte da unidade. Aprofundar o entendimento evita erros em ambientes produtivos.