ICMS Desonerado Suframa

Cenário de aplicação

Contexto: Você é o responsável pelo setor fiscal da empresa Axis Ltda e deve realizar as configurações adequadas para o cálculo do ICMS e seus desdobramentos.

Tarefa: Configure todos os cadastros envolvidos para o devido cálculo do ICMS.

Chegou a hora de configurar no ERP Sankhya

1. Acesse a tela “Parceiros” 
   Menu: Configurações » Cadastros » Parceiros

• Verifique, na aba “Endereço”, se os campos estão preenchidos corretamente;

• Na aba “Fiscal”, subaba “SUFRAMA”, preencha o campo “Código SUFRAMA”.

2. Acesse a tela “Tipo de Operação - TOP”

Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros

• Na aba “Livro Fiscal”, configure a TOP de Venda com os CFOP’s adequados à operação com SUFRAMA, ou seja, 5109, 6109 ou 6110.

3. Acesse a tela “Alíquotas de ICMS”

Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros »  Alíquotas

Crie exceções conforme sua necessidade.

• Na aba “Geral”, preencha os campos abaixo: 

  • “Tributação”: selecione a opção "40-Isenta";

  • “Alíquotas”;

  • “Cód.Mot.Desoneração ICMS”: selecione a opção “7-SUFRAMA”.

• Na seção “Repassar para o cliente”, habilite o campo “ICMS” e preencha o campo “Forma de repasse Desoneração” com a opção que melhor se adequar à operação.

• Clique em “Salvar [F7]”;

• No pop-up “Prioridade das Restrições”, defina a ordem das restrições e clique em “Concluir”.

É a sua vez! Siga as orientações para validar as configurações realizadas

Tarefa: Acesse o Portal de Vendas e emita uma Nota de Venda utilizando o produto e parceiro configurados acima.

1. Acesse a tela “Portal de Vendas”

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• Acima do menu de filtros na lateral esquerda da tela, selecione, no “Tipo de Movimento”, a opção Nota de Venda.

• Abra as opções do novo documento, clicando na seta do botão “+” (Novo documento).

• Selecione com um duplo clique o tipo de operação VENDA SUFRAMA.

Cabeçalho

• Verifique o campos abaixo:

  • Parceiro;

  • Empresa;

  • Tipo Operação.

Itens

• Utilize na negociação o produto configurado;

• Salve as informações;

• Verifique o campo “Tributação”, o qual trará a regra indicada;

• O campo “Cód. Mot. Desoneração ICMS”, mostra o código da regra criada;

• “CFOP”, com o código que o sistema criou;

• No botão “NF-e”, clique na opção “Gerar XML da NF-e em arquivo para conferência” e confira se as tags foram geradas de maneira correta.

Correção e repetição

• Verifique se a TAG vICMSDeson foi gerada corretamente;

• Compare com o cenário prático apresentado: Analise se a configuração realizada condiz com o exemplo proposto na aula e refaça o cenário, se necessário, simulando novamente a operação no sistema;

• Utilize documentação de apoio: Consulte as tabelas de códigos fiscais e as orientações legais aplicáveis aos impostos trabalhados e use as referências da própria aula como guia;

• Corrija e salve novamente: Caso identifique inconsistências, edite os registros conforme os parâmetros corretos e salve as alterações;

• Repita o procedimento até ganhar segurança: A prática contínua é fundamental para fixar o aprendizado e refazer o exercício mais de uma vez ajuda a identificar padrões e evitar erros futuros;

• Em caso de dúvidas: Reveja a aula, consulte a documentação complementar ou entre em contato com o suporte da unidade. Aprofundar o entendimento evita erros em ambientes produtivos.