Como lançar um CT-e Subcontratação

CT-e de Subcontratação

O CT-e de Subcontratação é utilizado quando uma transportadora, contratada para realizar o frete, decide repassar a execução do transporte a outra empresa, mantendo-se, porém, como responsável perante o cliente. Esse tipo de documento formaliza a operação entre as duas transportadoras, garantindo que o serviço seja registrado de forma fiscalmente correta e rastreável. Na emissão, devem ser informados os dados da transportadora subcontratada, o CT-e original de referência e todas as informações da carga e do percurso. Esse processo assegura a conformidade da operação e o controle dos custos e responsabilidades entre as partes envolvidas.

Cenário de aplicação prática

A CargusLíder foi contratada para realizar a devolução de 1 Eixo Veícular de 40 kg, da Prumo Comercial para a Dinâmica Peças. Com alta demanda, a CargusLíder subcontratou a Move para realizar o transporte do retorno da mercadoria e priorizar o prazo do cliente, visto que o veículo irá retornar para Curitiba.

Nessa situação, a empresa deve emitir o CT-e de Subcontratação, formalizando a prestação do serviço perante outra transportadora. O documento registra as informações essenciais da operação, garantindo rastreabilidade, conformidade legal e controle dos custos envolvidos.

A nota de devolução foi emitida pela Prumo Comercial.

A emissão do CT-e no ERP Sankhya assegura que todo o processo fique registrado de forma correta, integrada e alinhada às exigências fiscais.

Tarefa: assista ao vídeo de demonstração prática e siga o passo a passo para emitir um CT-e de Subcontratação, preenchendo todos os campos obrigatórios e salvando o documento conforme o exemplo apresentado.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Para lançar um CT-e Subcontratação 

• Acesse a tela Portal de Vendas 

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• Acima do menu de filtros, selecione Conhecimento de Transporte no campo ”Tipo de Movimento”.

• Abra as opções de documento clicando na seta ao lado do botão “+ Novo” (Novo documento).

• Selecione o tipo de operação CT-E DE SUBCONTRATAÇÃO com um duplo clique.
  Ao selecionar o tipo de operação, o sistema redirecionará o usuário para a Central de Vendas.

• Preencha as informações essenciais para o lançamento da nota:

Cabeçalho 

• Empresa - Transportadora emitente do CT-e Ex.: Move

• Parceiro - Tomador do serviço de transporte, transportadora que subcontratou a empresa. Ex.: CargusLíder

• Tipo Negociação - Definido conforme a configuração do tomador, mas pode ser ajustado conforme a negociação.

• Produto Predominante - Descrição da mercadoria transportada.

• Parceiro Remetente - Parceiro que emitiu as notas fiscais referentes aos produtos que a transportadora está deslocando

• Parceiro Destinatário - Parceiro que receberá as mercadorias 

• Consignatário (Expedidor) - Este campo será preenchido em emissão de Redespacho e Redespacho intermediário

• Redespacho (Recebedor) - Este campo será preenchido em emissão de Redespacho intermediário

• Série da nota - Informe a série específica definida para CT-e de Subcontratação.

• Lotação - Marque a opção "Lotação" quando o CT-e caracterizar uma lotação (mercadorias ocuparem todo o espaço do veículo)

• Veículo de Tração/Reboque 1/Reboque 2/Reboque 3 - não são preenchidos, pois o transporte será feito pela transportadora subcontratada

• Previsão de entrega - Data prevista da entrega da mercadoria ao destinatário

• Cód. Cid. Inicio CT-e/Cód. Cid. Fim CT-e - cidades de Origem e Destino do CT-e no ato de sua emissão
  No caso de lançamento de CT-e de Terceiros, estas informações devem ser obrigatoriamente preenchidas

• Centro Resultado - Defina o responsável pela receita emitida

• Natureza - Informe a classificação da receita emitida

• Salve o registro.

Itens 

• Informe o código do serviço prestado no campo “Produto”.

• Determine a quantidade e valide o valor unitário. 

• Salve as informações.

Rodapé

Valide as informações das abas apresentadas:

Aba Impostos 

• Confira a incidência dos impostos.
  Os dados nesta aba são reflexos das configurações realizadas no Serviço/Produto, Empresa/Parceiro e alíquotas de impostos.

Aba Unidades de Medida
Nesta aba, obrigatoriamente, você deverá informar quais as unidades de medida das mercadorias em transporte. Um mesmo documento pode possuir mais de uma unidade de medida.

• Clique no botão “+” (Cadastrar Unidade de Medida) 

• Informe Unidade de Medida, Tipo da Medida e Quantidade na medida e salve as informações.

Atenção
Caso estes dados não sejam informados, será apresentada a seguinte mensagem no momento da confirmação do documento:

"É necessário informar a(s) unidade(s) de carga na aba Unidades de Medida."

Aba Notas do Conhecimento de Transporte 
Nesta aba, obrigatoriamente, você deverá informar as notas que pertencem ao conhecimento de transporte. É importante ressaltar que, quando informada mais de uma nota, estas devem possuir o mesmo emitente (remetente) e destinatário.

• Clique no botão “+” (Cadastrar Notas Conhecimento Transporte) 

• Para o modelo de documento fiscal "1", os seguintes campos devem ser informados:

  • Número: Informa-se o número da nota fiscal.

  • Dh. emissão: Preenche-se a data e hora da emissão da nota fiscal.

  • Série: Informa-se a série da nota fiscal.

  • Valor da nota: Este campo destina-se ao preenchimento do valor da nota fiscal.

  • Modelo Documento: Se tratando de notas no modelo convencional, informa-se neste caso o modelo de documento igual a "1".

  • Base ICMS: Informa-se aqui, o valor da base de cálculo do ICMS da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.

  • Valor ICMS: Preenche-se aqui, o valor do ICMS da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.

  • Base Substit.: Informa-se aqui, o valor da base de cálculo do ICMS ST da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.

  • Valor Substit.: Preenche-se este campo com o valor do ICMS ST da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.

  • Valor Total dos Produtos: Este campo deve ser preenchido com o valor total dos produtos da nota fiscal.

  • CFOP: Informa-se neste campo, qual a CFOP predominante da nota fiscal.

• Salve as informações

• No caso do modelo de documento fiscal "55", deve-se preencher os seguintes campos:

  • Número: Informa-se o número da NF-e.

  • Dh. emissão: Preenche-se a data e hora da emissão da NF-e.

  • Série: Informa-se a série da NF-e.

  • Valor da nota: Este campo destina-se ao preenchimento do valor da NF-e.

  • Modelo Documento: Como se tratam de Notas Fiscais Eletrônicas, informa-se neste campo, o modelo de documento fiscal "55".

  • Chave NF-e: Informa-se neste campo, a chave de acesso da NF-e.

• Salve as informações

• Para importar a NF acione o botão “...” (Outras opções…) localizado no menu da aba Notas do Conhecimento de Transporte

Atenção

Caso os dados nesta aba não sejam preenchidos, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem na confirmação:

“É necessário informar ao menos um tipo de documento a ser transportado na aba Notas de Conhecimento de Transporte".

Aba Seguros de Transporte 
Nesta aba você fará o registro das informações relacionadas ao Seguro de Transporte. Em um único CT-e, pode-se ter mais de um responsável pelo seguro da carga.

• Clique no botão “+” (Cadastrar Seguro de Transporte)

• Selecione o “Responsável pelo Seguro” entre as opções Tomador de Serviço, Emitente do CT-e, Remetente ou Destinatário.

• Se aplicável, informe:

  • Nome da Seguradora -  Informe o nome da seguradora que irá acobertar o seguro da carga transportada Ex.: Seguradora

  • Nro. Apólice - É destinado ao número da apólice de seguro feita pela seguradora que está acobertando o seguro da carga Ex.: 15879654

  • Nro. Averbação - Informe o valor da carga, este deve ser preenchido apenas se o valor da carga acobertada for diferente do somatório do valor total das notas fiscais informadas na aba "Notas do Conhecimento de Transporte".  Ex.: 1236547
    Caso não seja necessário preenchê-lo, o sistema irá considerar o valor da carga como sendo o somatório do valor total das notas fiscais transportadas.

• Salve as informações.

Aba Motorista
Nesta aba, você poderá informar o motorista que realizará o transporte da carga. Em um mesmo CT-e pode-se ter mais de um motorista, podendo-se com isso, nesta aba, informar um ou mais motoristas.

• Clique no botão “+” (Cadastrar Motorista CT-e)

• Informe o código do “Parceiro Motorista” e salve as informações.

Atenção

Serão aceitos somente lançamentos de parceiros que estão identificados como "Motorista" em seu cadastro (Cadastro de Parceiros, aba Identificação, campo Tipo).

Aba Vale Pedágio 
A transportadora adquire o pedágio junto à fornecedora, que informa o valor e o número da compra conforme a rota e o veículo. Esses dados são lançados na aba do CT-e para destacar o vale-pedágio.

• Clique no botão “+” (Cadastrar Vale Pedágio)

• Selecione entre as opções disponíveis quem é o “Pagante do Pedágio”.

• Informe o Nro. Compra correspondente à aquisição.

• Se aplicável, informe o “Parceiro Pagante”.

Para mais informações do preenchimento da aba Vale Pedágio acesse Ajuda Sankhya - Lançamento do CT-e

Aba Coleta/Entrega
Informe nesta aba os dados referentes à coleta ou entrega diferentes do endereço de origem e destino do CT-e, se assim a empresa desejar.

• Neste tipo de CT-e e normal serão considerados

  • Origem: Parceiro Remetente

  • Destino: Parceiro Destinatário

• Clique em “+” (Cadastrar Coleta e Entrega por Nota).

• Realize o preenchimento dos campos com os dados solicitados:

  • Tipo: Informe aqui se o tipo será destinado a caracterizar uma "Coleta" ou "Entrega".

  • Tipo transporte: Defina qual o tipo de transporte que será realizada a coleta ou entrega. O sistema atualmente atende apenas o modal "Rodoviário".

  • Cód. Parceiro: Neste campo você informará o parceiro a ser considerado para realizar a coleta ou entrega. Nesta situação, o endereço de coleta ou entrega será o endereço do parceiro informado.

• Salve as informações.

Atenção

Caso nenhuma informação seja inserida neste campo relacionada à coleta ou entrega, para a emissão do CT-e o sistema irá considerar o endereço do "Parceiro Remetente" como "Coleta" e o endereço do "Parceiro Destinatário" como "Entrega".

Aba Documentos Anteriores
O documento anterior consiste em informar qual ou quais CT-e's foram emitidos antes do que está sendo gerado no momento. Informar o CT-e normal emitido pela CargusLíder. Os documentos anexos devem possuir o mesmo parceiro, destinatário e remetente.

• Clique em “+” (Cadastrar Documento Anterior)

• Informe o Parceiro Emissor do Documento

• Preencha o campo indicado com a chave de acesso do documento anterior.

Atenção

Caso esteja-se utilizando um Tipo de Operação caracterizado com o serviço Redespacho, Redespacho Intermediário ou Subcontratação, e no mínimo um documento anterior não tiver sido informado nesta aba, o sistema irá exibir um alerta com as seguintes informações:

"Para CT-e de Redespacho, Redespacho Intermediário ou Subcontratação, o(s) documento(s) anterior(es) deve(m) ser informado(s)."

Aba Financeiro 

• Valide se as informações preenchidas automaticamente condizem com a configuração da TOP e do Tipo de Negociação selecionados no cabeçalho.

• Após todas as validações e o preenchimento correto das informações solicitadas, acione o botão “Confirmar” para finalizar o lançamento do CT-e de Subcontratação. 

Atenção!

O preenchimento da aba Lacre é OBRIGATÓRIO apenas em transportes de medicamentos ou combustíveis.