Atualização do Valor da Moeda DI nas Despesas

1. Objetivo da Rotina

Garantir que a alteração do valor da moeda da DI, realizada na tela ''Portal de Importação'', aba ''Despesas'', atualize automaticamente apenas as despesas cujo financeiro ainda não foi baixado.

Consideram-se despesas não baixadas aquelas que ainda não passaram por baixa no financeiro e, portanto, permanecem passíveis de alteração. Já para despesas com baixa financeira realizada, o sistema não permite modificações, apresentando a mensagem Financeiro Baixado.

Esse comportamento evita erros e preserva a integridade das informações financeiras.

2. Problema Identificado

Anteriormente, ao alterar o Valor da Moeda DI, o sistema apresentava erro (exception) caso existisse alguma despesa com financeiro já baixado, bloqueando a atualização das demais despesas.

3. Novo Comportamento

O sistema NÃO apresentará erro ao alterar o Vlr Moeda DI;

Despesas com financeiro NÃO baixado terão seus valores atualizados automaticamente;

Despesas com financeiro já baixado NÃO terão seus valores alterados;

O processo ocorrerá de forma automática após salvar a alteração.

4. Processo Operacional

Gere um Processo de Importação.

Adicione duas ou mais despesas com financeiro, utilizando a mesma moeda da DI.

Realize a baixa financeira de uma das despesas.

Acesse a aba ''Geral'' do ''Portal de Importação'' e altere o valor da moeda da DI.

Salve a alteração.

O sistema atualizará apenas as despesas com financeiro não baixado.

• Observe que o sistema atualizará automaticamente apenas as despesas cujo financeiro ainda não foi baixado.

5. Regras e Validações

Despesas com financeiro baixado permanecem inalteradas;

Não será exibida mensagem de erro ao salvar;

A integridade financeira é preservada.

6. Benefícios da Rotina

Evita travamento do sistema;

Elimina erros desnecessários;

Garante atualização correta das despesas pendentes;

Preserva despesas já liquidadas.