Controle de Qualidade

3. Descrição das Rotinas

3.1 Gestão de Não Conformidade

[Evento de Qualidade Detectado]
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        ▼
  01. Registro de RNC
  (quem detectou preenche)
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        ▼
  02. Ações Imediatas
  (conter o problema)
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        ▼
  03. Causa Raiz
  (investigar o porquê)
        |
        ▼
  04. Abrangência
  (verificar impactos)
        |
        ▼
  05. Ações Corretivas
  (definir soluções)
        |
        ▼
  06. Revisão de Documentos
  (atualizar procedimentos)
        |
        ▼
  07. Riscos e Oportunidades
  (avaliar riscos residuais)
        |
        ▼
  08. Implementação
  (executar e comprovar)
        |
        ▼
  09. Liberação de Produto
  (decidir sobre lote afetado)
        |
        ▼
  10. Verificação de Eficácia
  (confirmar que problema não voltou)
        |
        ▼
      [RNC FECHADA]

Ações disponíveis:

Comportamentos esperados: - O campo Parceiro mostra o campo Percentual de Desvio apenas para origens que exigem desvio - Após avançar fase, a Não Conformidade fica disponível apenas na tela da próxima fase - Após cancelar, a Não Conformidade fica travada para novas alterações

Tela: 01. Registro de Não Conformidade

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 01. Registro de Não Conformidade

Finalidade: Formalizar o registro de um desvio de qualidade com todas as informações necessárias para tratamento.

Aba Responsáveis por Fase:

Na aba são registradas no mínimo 9 linhas (uma para cada fase, a partir da fase 2). Em cada linha, selecione o usuário responsável.

Ao avançar para a Fase 2, o sistema deve notificar automaticamente via email, todos os usuários/parceiros vinculados às fases de Não Conformidade.

Tela: 02. Ações Imediatas

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 02. Ações Imediatas

Finalidade: Registrar as ações de contenção tomadas para interromper o impacto imediato do problema.

Tela: 03. Causa Raiz

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 03. Causa Raiz

Finalidade: Identificar e documentar a causa raiz real do problema (não apenas o sintoma superficial).

Tela: 04. Abrangência de Não Conformidade

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 04. Abrangência de Não Conformidade

Finalidade: Avaliar se a causa raiz identificada pode ter afetado outros lotes, produtos ou períodos além do caso registrado.

Tela: 05. Ações Corretivas

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 05. Ações Corretivas

Finalidade: Definir as ações permanentes que eliminam a causa raiz identificada, impedindo reincidência.

Campos por ação (tabela expansível — adicione quantas ações forem necessárias):

Tela: 06. Revisão de Documentos

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 06. Revisão de Documentos

Finalidade: Identificar e atualizar todos os documentos internos afetados pelo problema ou pela solução.

Tela: 07. Riscos e Oportunidades

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 07. Riscos e Oportunidades

Finalidade: Avaliar riscos residuais após a implementação das correções e identificar oportunidades de melhoria.

Tela: 08. Implementação

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 08. Implementação

Finalidade: Registrar e comprovar a execução de cada ação corretiva planejada na Fase 05.

Exemplos de evidências:

Tela: 09. Liberação de Produto

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 09. Liberação de Produto

Finalidade: Registrar a decisão sobre o lote ou produto que estava segregado desde a Fase 02.

Campos disponíveis: Produto, Lote e Quantidade envolvidos, além de um campo de texto livre (Detalhe da Ação) onde a decisão é registrada por escrito (ex: liberar, liberar com restrição, descartar, devolver).

Tela: 10. Verificação de Eficácia

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > 10. Verificação de Eficácia

Finalidade: Confirmar, após período de observação, que o problema não voltou a ocorrer.

Se resultado = Não Eficaz: - O sistema não permite encerrar a RNC - Recomenda-se abrir nova RNC referenciando esta como reincidência - Ou voltar à Fase 03 para aprofundar análise de causa raiz

Tela: Consulta Não Conformidade

Acesso: Menu > Gestão de Não Conformidade > Consulta Não Conformidade

Finalidade: Pesquisar, filtrar e consultar o histórico completo de RNCs.

3.2 Gestão de Documentos

[Documento criado externamente (Word/PDF)]
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        ▼
Cadastrar no Controle de Documentos
  (título, tipo, versão, validade)
        |
        ▼
 Anexar arquivo digital
        |
        ▼
 Marcar como Revisado
  (quando revisor validar)
        |
        ▼
 Marcar como Aprovado
  (quando aprovador assinar)
        |
        ▼
 [Documento ativo e rastreável]
        |
        ▼
 Sistema monitora validade
 (avisa antes de vencer)

Tela: Controle de Documentos

Acesso: Menu > Gestão de Documentos > Controle de Documentos

Finalidade: Registrar, versionar e controlar o ciclo de vida de documentos internos.

Aba Controle de Impressão:

Quando o documento é impresso fisicamente, registrar aqui: - Data de impressão - Responsável - Cópia número (para controle de cópias físicas) - Localização (Setor)

Aba Lista de Arquivos:

Aba com uploads do documento digital. Permite múltiplos arquivos por documento (ex: versão PDF + versão Word editável).

Aba Histórico de Status: (» Roadmap)

Registro automático de cada mudança de status com data, hora e usuário responsável.

3.3 Gestão de Fornecedores

[Novo fornecedor identificado]
        |
        ▼
 Abrir Qualificação de Fornecedor
  (cadastrar dados do fornecedor)
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        ▼
 Enviar Questionário por E-mail
 (fornecedor responde online)
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        ▼
 Avaliar respostas e certificados
        |
        ▼
 Registrar resultado (Qualificado/Reprovado)
        |
        ▼
 [Fornecedor qualificado - aparece no Dashboard]

Tela: Qualificação de Fornecedor

Acesso: Menu > Gestão de Fornecedores > Qualificação de Fornecedor

Finalidade: Avaliar e qualificar fornecedores com base em critérios definidos pela empresa.

Aba Questionário: - Botão “Enviar Questionário por E-mail” envia formulário online para o fornecedor responder - Respostas ficam registradas automaticamente ao serem submetidas pelo fornecedor

Aba Certificados: - Upload de certificados (ISO, qualidade, etc.) com data de validade - Sistema monitora vencimento e alerta antes da data

3.4 Gestão de Mudanças

[Proposta de mudança identificada]
        |
        ▼
01. Cadastro da Mudança
(descrever estado atual vs. proposto)
        |
        ▼
02. Questionário de Avaliação
(impactos estruturados)
        |
        ▼
03. Ações da Mudança (5W2H)
(plano de implementação)
        |
        ▼
04. Avaliação de Riscos
(identificar e mitigar)
        |
        ▼
05. Aprovação da Proposta
(aprovador formal decide)
        |
        ▼
[Mudança aprovada ou reprovada]

Tela: Cadastro de Gestão de Mudanças (Fase 1)

Acesso: Menu > Gestão de Mudanças > Cadastro de Gestão de Mudanças

Finalidade: Registrar uma proposta de mudança descrevendo o estado atual e o estado desejado.

Tela: Questionário de Avaliação (Fase 2)

Acesso: Menu > Gestão de Mudanças > Questionário de Avaliação

Finalidade: Responder perguntas estruturadas que ajudam a avaliar o impacto da mudança proposta.

As perguntas são configuradas no módulo de Questionários e podem variar conforme o tipo de mudança.

Estrutura típica: - Perguntas sobre impacto em cliente - Perguntas sobre impacto regulatório - Perguntas sobre impacto em processos relacionados - Perguntas sobre necessidade de treinamento - Perguntas sobre custos estimados

Tela: Ações de Mudança (Fase 3)

Acesso: Menu > Gestão de Mudanças > Ações de Mudança

Finalidade: Definir o plano de ação 5W2H para implementação da mudança.

Campos por ação:

Tela: Avaliação de Riscos (Fase 4)

Acesso: Menu > Gestão de Mudanças > Avaliação de Riscos

Finalidade: Identificar e mitigar riscos antes de aprovar a mudança.

Funciona da mesma forma que a Fase 2 (Questionário de Avaliação): perguntas de Sim/Não configuradas no módulo de Questionários, voltadas para riscos da mudança proposta (ex: “Esta mudança pode gerar risco à segurança do operador?”).

Tela: Aprovação da Proposta (Fase 5)

Acesso: Menu > Gestão de Mudanças > Aprovação da Proposta (ou Avaliação Pós-Mudança)

Finalidade: Decisão formal do aprovador sobre a proposta de mudança.

Registro da decisão:

Esta é a última fase (não existe fase 6). O botão “Avançar Fase” não aparece nesta tela — só “Voltar Fase”.

3.5 Questionários

Tela: Cadastro de Questionários

Acesso: Menu > Questionários > Cadastro de Questionários

Finalidade: Criar modelos de questionário reutilizáveis para qualificação de fornecedores ou avaliação de mudanças.

Aba Perguntas:

Para cada pergunta, configure:

Para perguntas do tipo “Seleção”: - Sub-grid de opções de resposta - Cada opção tem um texto e uma pontuação associada

Tela: Formulário de Qualidade

Acesso: Via link enviado por e-mail ou Menu > Formulário de Qualidade

Finalidade: Interface simplificada para que terceiros (fornecedores, parceiros) respondam questionários com um usuário compartilhado.

Comportamento: - Usuário compartilhado, que tem acesso apenas ao formulário enviado por e-mail. - Ao enviar, respostas ficam registradas automaticamente na qualificação do fornecedor

4. Exemplos de Uso Prático

Exemplo 1 — Lote Recebido Fora de Especificação

Cenário: Uma indústria alimentícia recebe do fornecedor “Embalagens ABC” um lote de 5.000 potes. Na inspeção de recebimento, 12% dos potes apresentam tampa com vedação deficiente.

Como registrar e tratar no sistema:

Passo 1 — Abrir a RNC

Menu > Gestão de Não Conformidade > 01. Registro

- Origem: Recebimento de Material
- Tipo: Produto Não Conforme
- Processo: Inspeção de Recebimento
- Parceiro: Embalagens ABC
- Detalhamento: "Lote 2024-847 com 5.000 potes recebidos em 
  15/01/2024. Inspeção identificou 600 unidades (12%) com 
  vedação da tampa abaixo do padrão mínimo definido no 
  contrato (tolerância máxima: 2%)"
- Nota Fiscal: NF-12847
- Quantidade: 5000
- Prioridade: Alta (fornecedor com histórico de problemas)
- Prazo Total: 45 dias

Responsáveis:
  Fase 02: João Souza (Supervisor de Qualidade)
  Fase 03: Maria Lima (Engenheira de Qualidade)
  Fase 04-10: [definir por área]

Passo 2 — Ações Imediatas (Fase 02)

Ação: "Segregar imediatamente as 600 unidades suspeitas em 
área de quarentena (Galpão 3, Setor Q). Lote 2024-847 não 
deve ser usado em produção até liberação formal."

Data de Execução: 15/01/2024
Responsável: João Souza

Evidências anexadas:
- Foto da etiqueta de quarentena
- Relatório da inspeção de recebimento (PDF)

Passo 3 — Causa Raiz (Fase 03)

Metodologia: 5 Porquês

Por que as tampas têm vedação deficiente?
  → Porque o material da junta de borracha está fora de espessura

Por que o material está fora de espessura?
  → Porque o lote de borracha usado pelo fornecedor era de um 
    novo fornecedor deles, sem qualificação completa

Por que o fornecedor usou borracha não qualificada?
  → Porque não têm processo de aprovação de novos materiais

Causa Raiz: "Embalagens ABC não tem processo estruturado de 
aprovação de novos fornecedores de matéria-prima, permitindo 
uso de material não qualificado em produção."

Passo 4 — Avançar pelas fases 04–10

Cada fase é executada pelo responsável designado. Ao final, na Fase 10, após 30 dias sem reincidência, a RNC é encerrada como “Eficaz”.

Exemplo 2 — Reclamação de Cliente por Produto Entregue Errado

Cenário: Um cliente da distribuidora liga reportando que recebeu 50 caixas do produto X quando havia pedido o produto Y. O erro está no picking do armazém.

Como tratar:

Menu > Gestão de Não Conformidade > 01. Registro

- Origem: Pós-venda / Reclamação de Cliente
- Tipo: Falha de Processo
- Processo: Expedição e Logística
- Parceiro: [nome do cliente]
- Detalhamento: "Cliente reportou no dia 18/01/2024 recebimento 
  incorreto. Pedido 44892 solicitava produto Y (Ref 847-B), 
  mas foram expedidas 50 caixas do produto X (Ref 839-A). 
  Divergência identificada no picking."

Ações Imediatas (Fase 02):
- Enviar representante para coleta do produto errado
- Priorizar entrega do produto correto via transportadora urgente
- Contatar cliente com prazo de solução: 24h

Causa Raiz (Fase 03):
- Análise revelou que as referências 847-B e 839-A têm 
  embalagem visualmente semelhante e estavam armazenadas 
  no mesmo corredor
- Causa raiz: ausência de código de barras diferenciador 
  visível no facing da prateleira

Ações Corretivas (Fase 05):
- Instalar etiquetas de cor diferente por família de produto
- Implementar leitura obrigatória de código de barras no picking
- Reposicionar os dois produtos em corredores distintos

Exemplo 3 — Auditoria Interna Identifica Procedimento Desatualizado

Cenário: Auditoria interna anual identificou que o procedimento POP-023 (Controle de Temperatura) não foi atualizado após a compra de novos equipamentos de refrigeração em 2022.

Como tratar:

Menu > Gestão de Não Conformidade > 01. Registro

- Origem: Auditoria Interna
- Tipo: Falha de Documentação
- Processo: Controle de Qualidade
- Parceiro: [não aplicável]
- Detalhamento: "Auditoria interna (18/01/2024) identificou 
  que POP-023 referencia equipamentos modelo RF-2019, 
  substituídos em março/2022 por equipamentos RF-2022 com 
  faixa de temperatura operacional diferente. Operadores 
  estão seguindo procedimento desatualizado."

Ações Imediatas (Fase 02):
- Comunicar equipe imediatamente que POP-023 está suspenso
- Distribuir versão anotada com parâmetros corretos até 
  revisão formal

Causa Raiz (Fase 03):
- Procedimento de troca de equipamento não inclui etapa 
  de atualização de POPs relacionados
- Causa raiz: lacuna no processo de gestão de mudança de 
  equipamentos

Revisão de Documentos (Fase 06):
- POP-023: atualizar parâmetros e referenciar RF-2022
- Formulário de troca de equipamento: incluir campo 
  "POPs afetados"

Exemplo 4 — Qualificação de Novo Fornecedor de Componentes

Cenário: A empresa precisa qualificar um novo fornecedor de componentes eletrônicos antes de utilizá-lo.

Como tratar:

Menu > Gestão de Fornecedores > Qualificação de Fornecedor

1. Criar novo registro:
  - Fornecedor: Componentes Tech Ltda
  - Tipo de Fornecimento: Componentes Eletrônicos
  - Forma de Qualificação: Questionário + Certificado
  - Responsável: Engenheira Ana Costa

2. Enviar questionário por e-mail:
  - Selecionar questionário "Qualificação de Fornecedores 
    de Componentes - v2"
  - Clicar em "Enviar Questionário por E-mail"
  - Sistema envia link para fornecedor responder online

3. Aguardar resposta (prazo: 5 dias úteis)

4. Avaliar respostas e solicitar certificados:
  - ISO 9001 válida
  - Certificado de conformidade RoHS

5. Registrar resultado:
  - Pontuação: 87/100
  - Situação: Qualificado
  - Validade: 12 meses

Exemplo 5 — Avaliação de Mudança de Processo Produtivo

Cenário: O gerente de produção propõe mudar a temperatura do forno de cura de 180°C para 195°C para reduzir o tempo de ciclo.

Como tratar:

Menu > Gestão de Mudanças > Cadastro de Gestão de Mudanças
1. Cadastrar mudança:
  - Processo: Mudança de Processo
  - Situação Atual: "Temperatura: 180°C, tempo de ciclo: 8min"
  - Mudança Proposta: "Temperatura: 195°C, tempo estimado: 6min"
  - Justificativa: "Redução de 25% no tempo de ciclo aumenta 
    capacidade produtiva sem investimento em equipamento"

2. Questionário de Avaliação (Fase 2):
  - "A mudança afeta especificações de produto?" → Sim
  - "Requer validação de cliente?" → Não
  - "Há impacto em certificação ISO?" → Não
  - "Requer treinamento?" → Sim (operadores devem saber nova temp)

3. Ações 5W2H (Fase 3):
  - O quê: Ajustar set point do forno de 180 para 195°C
  - Quem: Técnico de Manutenção Paulo Mendes
  - Quando: Após aprovação, no próximo turno de manutenção
  - Como: Acesso ao painel de controle do forno, código 4422
  - Quanto custa: R$ 0 (ajuste de parâmetro)

4. Avaliação de Riscos (Fase 4):
  - "Esta mudança pode gerar risco à segurança do operador?" → Não
  - "Esta mudança pode afetar a qualidade do produto?" → Sim

5. Aprovação (Fase 5):
  - Aprovador: Diretor Industrial Carlos Ferreira
  - Aprovado: Sim
  - Assinatura: "Carlos Ferreira - Diretor Industrial"