Veja como é calculado PIS e COFINS nas notas

Cadastrar a alíquota

Nas telas "Alíquota de PIS" e "Alíquota de COFINS" (as duas telas sãos iguais, mas se faz necessário cadastrar a regra em cada um), cadastre a alíquota e suas exceções para que no momento do lançamento da nota seja feito calculo de PIS/COFINS conforme a regra.

Usando o exemplo da Alíquota de COFINS 

O campo "Grupo" é o campo principal, pois através do grupo criado aqui vai ser vinculado no cadastro de produto o grupo que vai ser usado para cálculo naquele produto.

O campo Grupo está ligado diretamente ao Cadastro de Produtos, assim, podemos ter um grupo chamado "Monofásico" e associá-lo ao cadastro de vários produtos. Sendo assim, todos os produtos que tiverem o grupo "Monofásico" estarão nessa exceção.

Esse mesmo grupo "Monofásico" pode ter outras regras de PIS e COFINS cadastradas, podendo variar ou combinar os outros campos de exceções.

Exemplo: Quero que no lançamento do Produto X seja considerado o Grupo '' Monofásico'' mas só quando for na empresa 1. No cadastro de alíquota deverá ter uma regra com grupo "Monofásico", e no campo Empresa informado Empresa 1

Nota: A prioridade para determinação de alíquota será: TOP, Parceiro e Empresa.

Se não for encontrada nenhuma exceção, poderá ser utilizada uma configuração com valor padrão como:

Empresa 0; Parceiro 0; TOP 0; Alíquota 3,0.

Vinculação do Grupo (do cadastro de alíquota) no cadastro de Produto OU Serviço.

Tela Cadastro de Produtos, aba "Impostos", Campos "Grupos PIS" e "Grupo COFINS", vincule aqui o grupo cadastrado nas telas Alíquota de PIS e Alíquota de COFINS.

Cadastro TOP

Na TOP que vai ser usada para o lançamento das notas, deve estar marcado na Aba Impostos os campos: "Tem PIS" e "Tem COFINS".

Preferências da Empresa

Na tela "Empresa" (Caminho de acesso: Comercial/Preferências), aba "Propriedades", os Campos "Calcula PIS" e "Calcula COFINS" devem estar marcados.

O PIS e o COFINS só pode ser visto na nota após a confirmação da mesma, seja entrada ou saída.

Assim que a nota for confirmada, clique no item da nota que deseja ver o cálculo, clique no botão "Outras opções", selecione a opção "Consultar/Alterar" dados do imposto.

E assim será possível ver se foi calculado ou não o PIS e o COFINS.

No formato grade consegue-se ver detalhes dos valores.