Configurações para a geração do Registro F120 (Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização) no arquivo EFD Contribuições

Neste artigo iremos abordar as configurações para a geração do Registro F120 (Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização) no arquivo EFD Contribuições.

Passos:

 Na tela Comercial » Preferências » Empresa, aba "EFD - Escrituração Fiscal Digital", selecione o tipo de escrituração "EFD Contribuições" e confira se o registro F120 está configurado para ser gerado:

Acesse a tela "Produtos" (Caminho de acesso: Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos), aba "Impostos", e marque o flag "Tem Créd. PIS/COFINS sobre Deprec. mensal": 

 Ainda na tela de "Produtos", configure também os campos "Identificação do Imobilizado" e "Utilização do Imobilizado":

Observação:

Os campos 'Tem Créd. PIS/COFINS sobre Deprec. mensal', 'Identificação do Imobilizado' e 'Utilização do Imobilizado' também estão presentes dentro do cadastro do Bem, no qual é possível que dependendo do bem, existam configurações diferentes do produto vinculado. 

 No cadastro do bem, aba "Geral", configure os campos de alíquotas de PIS e COFINS e também os campos de CST do PIS e COFINS:

 Acesse a tela: Imobilizado » Rotinas » Cálculo da Depreciação Mensal, proceda com o cálculo da depreciação do bem em questão. 

Em seguida, acesse a tela: Imobilizado » Rotinas » Geração de Lote de Depreciação e contabilize os dados de depreciação. 

Após seguir os passos acima, proceda com a geração do arquivo EFD Contribuições.