Configurações para a realização de Baixa de Bens

Confira as configurações necessárias para que o sistema proceda com a baixa de um bem no Controle Patrimonial da empresa. 

Para que o sistema realize a baixa do bem, é necessário que exista uma TOP configurada para essa baixa, de forma que na aba "Estoque",  no campo "Atualização do Bem" esteja como "Baixa/Venda":

Observação:

As demais configurações na TOP, como por exemplo a Atualização de Livro Fiscal e Emissão de NF-e ficarão a cargo de cada empresa, levando em consideração seus processos.

Em seguida, será necessário realizar o lançamento de uma nota no Portal de Vendas, informando a TOP configurada para a baixa e o bem a ser baixado.

Na grade de itens da nota, ao clicar em salvar, o sistema irá abrir a caixa 'Baixa de Bens', onde o usuário deverá vincular o código do bem a ser baixado:

Depois de confirmar a nota lançada, o sistema irá preencher os dados da baixa (Número da NF e Data de Baixa) dentro do cadastro do bem. tela Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos', aba bens, sub-aba "Bens".

Em relação ao saldo de depreciação do bem que acabou de ser baixado, caso exista saldo a depreciar, o sistema irá calcular a diferença entre o total da depreciação do bem e a parte já depreciada no SankhyaOm e gravar este valor na tabela TCIMOV para que seja usado na contabilização da baixa do bem. Tela Imobilizado » Rotinas » Geração de Lote de Depreciação.