Confira as configurações necessárias para a geração do registro R-2055 no EFD Reinf.
Acesse a tela ''Comercial » Preferências » Empresa'', aba "EFD-Reinf" e marque o registro R-2055 para ser gerado.
Ainda na aba EFD-Reinf, habilite a marcação "Considerar devoluções para geração do evento R-2055?" para que as devoluções de NF-e no R-2055 sejam consideradas.
O sistema irá verificar se a nota de saída por devolução está relacionada a nota de aquisição e assim procederá com o abatimento dos valores.
No cadastro de Parceiros (Caminho de acesso: Configurações » Cadastros » Parceiros):
Se o tipo de Parceiro for Pessoa Jurídica, marque uma das seguintes opções do campo "Indicativo da aquisição", da aba "Fiscal", de acordo com suas preferências:
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Caso o Parceiro seja Pessoa Física, temos as opções:
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Para o parceiros do tipo Pessoa Jurídica, configure o campo "CPF Prod. Rural".
Configure também o campo "Tributação Contr. Previdenciária (Prod. Rural)" indicando a opção do produtor em relação a forma de tributação da Contribuição Previdenciária:
No cadastro de Produtos (Caminho de acesso: Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos), aba "Geral", realize a habilitação da marcação "Comercialização Agrícola?".
Caso o item configurado seja um Serviço, acesse a tela: Configurações » Cadastros » Produtos » Serviço e configure a marcação "Enquadrado no Reintegra/Prev".
No "Portal de Compras", para que o sistema considere a nota de compra no evento R-2055, se faz necessário que o lançamento tenha ao menos um dos impostos (INSS/Funrural, Gilrat e Senar).
- No caso do INSS, este poderá estar calculado via TGFDIN (sendo do tipo Retido) ou via cadastro de 'Outros Impostos'.
- No caso do Gilrat e Senar, somente via cadastro de 'Outros Impostos'.
Observação:
Para mais informações sobre as configurações de 'Outros Impostos', acesse o artigo: Impostos
- A geração do evento R-2055 não considera CFOP´s de Devolução que estiverem nos grupos abaixo:
1200 - Devoluções de vendas de produção do estabelecimento, de produtos de terceiros ou anulações de valores
1900 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços
2200 - Devoluções de vendas de produção do estabelecimento ou de terceiros ou anulações de valores
2900 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços
- As CFOP´s de Devolução consideradas no evento R-2055 são:
5201 - Devolução de compra para industrialização ou produção rural
5202 - Devolução de compra para comercialização
6201 - Devolução de compra para industrialização ou produção rural
6202 - Devolução de compra para comercialização
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