O parâmetro: "IGNORAVENDCOMP - Ignorar vendedor ac duplicar/faturar documentos nos portais” esta ligado, o campo vendedor/comprador foi zerado ao duplicar ou faturar. Lembre-se de preencher 0 campo vendedor ou comprador caso seja necessário

 MENSAGEM:

O parâmetro "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP" está ligado, e o campo vendedor/comprador foi zerado ao duplicar ou faturar. Lembre-se de preencher o campo vendedor ou comprador caso seja necessário".

 CAUSA:

Quando o parâmetro "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP" estiver ligado e for realizado o faturamento de uma nota ou duplicação de um pedido/nota nos Portais, caso o vendedor/comprador esteja inativo, o sistema irá completar o processo de faturamento ou duplicação, zerando o campo vendedor e apresentando a mensagem.

 SOLUÇÃO:

A mensagem será apresentada quando o parâmetro "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP" estiver LIGADO:

• Tela 'Preferências' - Chave "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP"

Quando o parâmetro "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP" estiver ligado e for realizado o faturamento de uma nota ou duplicação de um pedido/nota nos Portais, caso o vendedor/comprador esteja inativo, o sistema irá completar o processo de faturamento ou duplicação, zerando o campo vendedor e apresentando a mensagem abaixo no Painel de Avisos do documento gerado:

"O parâmetro IGNORAVENDCOMP - Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais" está ligado, e o campo vendedor/comprador foi zerado ao duplicar ou faturar. Lembre-se de preencher o campo vendedor ou comprador caso seja necessário".

Por outro lado, se o parâmetro estiver desligado e existir um documento já confirmado com um vendedor ou comprador inativo informado, quando for duplicado ou faturado esse documento, o sistema impedirá o procedimento.