Saiba como gerar o registro 1980 no EFD ICMS/IPI

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Conheça nesse artigo como gerar o Registro 1980 - GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas).

Configurações iniciais

Primeiramente, acesse a tela Preferências da Empresa, aba Livros Fiscais e acione a marcação "Beneficiário de Incentivo PRODEPE/FUNCRESCE?".

Ainda nessa tela, na aba EFD-Escrituração Fiscal Digital, sub-aba "Blocos e Registros", os registros abaixo devem estar com a marcação "Gerar Registro" acionada:

• Registro 1001 -  Abertura do Bloco 1;
• Registro 1980 - GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas);
• Registro 1990 - Encerramento do Bloco 1.

Agora, na tela CFOP, selecione o CFOP utilizado e no campo "Tipo de Operação PRODEPE" informe se possui incentivo ou não.

Feito isso, acesse a tela de Cadastro de Produtos, aba Impostos, seção "Prodepe" e informe a opção "Com incentivo" no campo "Cód. Apur. Inc. PRODEPE/FUNCRESCE?". Configure também o campo "Indicador Esp. Inc. PRODEPE/FUNCRESCE" com a opção "Com incentivo" ou "Sem incentivo".

Em seguida, acesse a tela Cadastro Incentivos Fiscais/Financeiros e configure o campo "Indicador de Enquadramento" com a opção "4-Central de distribuição (entradas/saídas)". Preencha também o campo "Índice de recolhimento da central de distribuição", com o índice de recolhimento estabelecido pelo respectivo decreto concessivo.

Na aba "Produtos", informe o "Produto" cadastrado anteriormente na tela Cadastro de Produtos.

Geração do Registro 1980

Realizadas as configurações acima, acesse a tela EFD - Fiscal ICMS/IPI e informe no "Painel Principal" a "Empresa" e a "Data Referência".

Em seguida, preencha na aba Configurações, o "Período" da geração do relatório, selecione a "UF" a ser considerada para a geração do arquivo e, por fim, defina a "Finalidade de Apresentação do Arquivo".

Agora, clique em "Processar" para que o sistema realize a geração e preenchimento da aba "1001" e sub-aba "1980" referentes aos registros do arquivo de Escrituração, conforme as condições estabelecidas nas configurações.

Caso os registros sejam gerados com sucesso, será apresentado no pop-up a mensagem:

"Registros processados com sucesso!"

Para gerar o aquivo TXT para o Registro 1980, basta clicar no botão "Gerar". Veja abaixo um exemplo do arquivo: 

|1001|0|

|1010|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|S|N|

|1980|02|3,00|600,00|4000,00|2,00|1800,00|6000,00|676,00|120,00|120,00|240,00|436,00|40,00|

|1990|4|