Devolução de compra para empresa Simples Nacional

 SITUAÇÃO:

Quando uma empresa optante pelo Simples Nacional, realiza a emissão de uma devolução de compra para um parceiro que não é, e precisa que o sistema destaque o ICMS, existem duas opções de parametrização:

SOLUÇÃO:

 Se a TOP de devolução utilizada pra emissão estiver configurada como 'Calcula e digita':

Tela: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Aba: "Impostos"

Opção "Cálculo de ICMS, IPI e ISS": 'Calcula e digita'

Nesse caso, o sistema realizará o calculo do imposto e buscará as informações do ICMS da tela: "Alíquota de ICMS", aba "Simples Nacional", campo "Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN". Porém, para que ocorra o destaque, a opção selecionada nesse campo deve ser "900-Outros". 

IMPORTANTE:

O sistema utiliza as regras de alíquota para cálculo do imposto independente do tipo de movimento. Nesse caso, alterando a regra para '900-Outros', atente-se que essa regra é utilizada para outras emissões, como uma venda por exemplo, pois o imposto será destacado ao buscar a regra com esse CSOSN.

O mais indicado, nessa situação, é criar uma regra de alíquota especifica para devolução com a exceção por TOP, por exemplo, e informar o CSOSN '900-Outros'.

 Se a TOP de devolução utilizada pra emissão estiver configurada como "Não Calcula e digita":

Tela: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Aba: "Impostos"

Opção "Cálculo de ICMS, IPI e ISS":  Não Calcula e digita

Nesse caso, o sistema o sistema utilizará os impostos da origem, que é a compra emitida pelo fornecedor. Porém, como a emissão do fornecedor não possui o CSOSN e sim CST, o sistema não preencherá o campo CSON da central de compras, sendo necessário alterar manualmente para o '900-Outros'.

• Essa é a opção indicada para que a devolução seja um espelho da origem;
• Atualmente. de forma nativa no sistema, não há uma parametrização que automatize esse preenchimento.

IMPORTANTE:

Orientamos realizar a parametrização em uma base de teste, para validação dos dados junto a contabilidade da empresa.