Como configurar o retorno gerencial de estoque WMS

SITUAÇÃO:

Quando a separação do pedido de venda está com a situação 'Concluído' no WMS não há como cancelá-la. Sendo necessário realizar o retorno gerencial de estoque WMS, especialmente em casos de notas fiscais de saída denegadas pela Sefaz, onde o sistema precisa retornar o estoque sem gerar uma devolução fiscal indevida.
 

SOLUÇÃO:

Para configurar o retorno gerencial de estoque WMS, realize as configurações abaixo:

Crie uma TOP, acesse: "Tipos de Operação - TOP" (Comercial >> Arquivo >> Cadastros >> Tipos de Operação - TOP).

No tipo de movimento "Devolução de Venda", acesse a aba "Geral" e no campo "Exigir Nota de Venda", selecione "Não exigir".



Acesse a aba "Estoque" e configure os campos:
 

• "Atualização do Estoque": "Nenhuma".
   

• "Atualização estoque MP": "Nenhuma".
   

• "Atualização do Bem": "Não Atualizar".
   

• "Validar estoque p/Reservar": "Marcado".
   

Acesse a aba "WMS" e configure os campos:
 

• "Permite confirmação antes do envio para o WMS?": "Parâmetro Global".
   

• "Endereçamento no WMS": "Manual".
   

• "Atualização do WMS": "Entrar".
   

Após concluir as configurações acima, crie um modelo de nota e pedido em "Modelo de Notas e Pedidos" (Comercial >> Consulta >> Modelo de Notas e Pedidos) e preencha os campos "Empresa", "Tipo Operação", "Tipo de Negociação" e "Dt. de Alteração".




OBSERVAÇÃO DE ERRO COMUM:

É necessário informar um "Tipo de Negociação" no "Modelo de Notas e Pedidos" para o Retorno Gerencial de Estoque WMS. Caso o campo esteja com valor zero, será apresentada a mensagem:

"Recebimento não gerado: ORA-20101: Campo Tipo de negociac?o obrigatorio para a nota de Nro Unico:X. ORA-06512: em SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB, line 462. ORA-04088: erro durante a execução do gatilho SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB. Código: CORE_E05120".

Após criar o modelo, informe o número no campo "Modelo Retor. de Est. Gerencial WMS(Venda)" em (Comercial >> Preferências >> Empresa aba WMS).



Acesse (Comercial >> Consulta >> Portal de Vendas), selecione a nota denegada, clique no botão "Outras Opções" e selecione a opção "Retorno Gerencial de Estoque WMS".

Na tela de execução, informe a doca de recebimento no WMS. Confirme o processo para que o sistema gere o recebimento de mercadorias.



OBSERVAÇÕES E ALTERNATIVAS:
 

• Somente será permitido retornar o estoque da nota ou pedido uma vez.
   

• Essa opção poderá ser utilizada para pedidos ou notas com status de WMS concluído.
   

• Em casos de pedidos ou notas que contenham separações "Por produto" e "Por Pedido", ambas devem estar como concluídas.
   

• Em casos de NF-e canceladas, o pedido de venda volta a ser pendente. O sistema sugerirá marcar o pedido como não pendente, caso este não seja faturado.
   

• Ao gerar uma "Nota de Devolução" de venda utilizando este processo, não será possível confirmá-la após a conferência, pois o movimento é apenas para atualização de saldos no WMS.
   

• Alternativa: Utilize o "Inventário de WMS" para equalização dos saldos de estoque causados por cancelamentos ou denegações.